地区农业农村局2018年部门决算公示

目 录

一、单位主要职责及机构设置情况

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、部门决算情况说明

2、收入支出决算表

3、支出按功能科目分类

4、财政拨款支出决算表

5、收支总体情况说明

6、收入情况说明

7、支出情况说明

8、财政拨款基本支出决算情况

9、各项支出占总支出比列

三、‘三公经费’预决算情况说明

四、其他内容

1、机关运行经费执行情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占有情况

4、重点绩效评价结果等预算绩效情况

五、对专业性较强的名词解释

阿里地区农业农村局2018年部门决算说明

单位基本情况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机器化、乡镇企业等农牧业各产业（以上简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施。提出农村改革和发展重大问题的政策建议；贯彻执行自治区相关 地方性法规和规章，推进农牧业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营管理的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮食等主要农畜产品生产。落实促进农牧业生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出农牧业固定资产投资规模和方向、地区及财政性资金安排的建议，按上级部门规定权限审批、核准阿里地区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农牧业发展的财政政策性和项目建议，经批准后会同有关部门共同制订实施方案并指导实施。

4.促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

5.承担提升农畜产品质量安全水平的责任。负责农畜产品质量安全监测，开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息；组织实施国家农牧业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农牧业转基因生物生产加工许可工作；参与拟定地方性农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农畜产品检验检测体系建设；组织农畜产品质量安全的监督管理。

6.组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农牧业投入品的许可及监督管理；开展收益医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

7.负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策措施并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对阿里地区动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查，按权限承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽药的管理工作。

8.承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。

9.管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

10.实施科教兴农战略。贯彻落实国家、自治区农牧业技术推广规划、计划，制定有关政策和措施；会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；组织实施农业技术推广；指导农牧业技术推广体系改革和建设；负责农牧业植物新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理；参与实施农村实用人才培训工作，协同有关部门承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农牧业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

11.组织农牧业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

12.制定并实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排；承担指导农牧业面源污染治理有关工作；划定农畜产品禁止生产区域；指导生态农牧业、循环农牧业的发展；牵头管理外来物种。

13.承办地区行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，地区农牧局设6个内设机构（正科级）。（统一社会信用代码为11542500735542660P)

1.办公室。

负责机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。

2.种植业管理科（农业机械化管理科、农畜产品质量

安全监管科）。

拟订种植业、农业机器化、菜篮子工程和农业设施规划、计划并组织实施。

3.畜牧草原水产科

拟订畜牧、草原、渔业、农牧业抗灾工作的规划、计划、政策措施并组织实施。

4.兽医科

组织实施动物防疫、检疫工作。

5.抗灾指挥部

组织拟订农牧业抗灾工作预案，建立灾害分级预警响应机制。

6.计划财务审计科

拟订农牧业和农村经济发展战略、规划及计划并组织实施。

(三）人员编制情况

我单位行政编制15人；事业编制3人，目前在职24人,退休人员16人。

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（1）部门决算情况说明

2018年我单位顺利完成了年度决算工作，比2017年度财政收支总体有所减少，2017年年初预算数为746.33万元、2018年年初预算数为1187.64万元、2017年年底决算数为3933.02万元、2018年年底决算数为3252.04万元，比上年决算减少了680.98万元，主要原因是:2018年人员增加而日常经费增加。（2017年人员经费814.20万元、2018年人员经费1577.43万元、增加了763.23万元。2017年日常公用经费889.81万元、2018年日常公用经费1148.25万元、增加了258.44万元。2017年项目经费2229.01万元、2018年项目经费526.36万元、减少了1702.65万元。所以2017年比2018年增加较大）

 

（2）收支决算总表单位：万元

收入
项目	年初预算数	预算调整数	支出数
一、财政拨款收入	1187.64	8160.55	8160.55
二、上级补助收入	0	0	0
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计	1187.64	8160.55	8160.55
年末结转结余
本年收入合计	1187.64	8160.55	8160.55

 

（3）、支出按功能科目分类 单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、一般公共服务支出		59.56	59.56
二、科学技术支出	52	94	48
三、社会保障和就业	94.85	102.31	102.31
四、农林水支出	1924.9	8770.96	2911.83
五、住房保障支出	56.64	55.23	55.23
六、医疗卫生与计划	48.05	51.32	51.32
七、其他支出	7.86	23.83	23.83
本年支出合计	2184.3	9157.21	3252.08

 

（4）、财政拨款支出决算表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	59.56		59.56
206	科学技术支出	48		48
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31
210	医疗卫生与计划生育支出	51.32	51.32
21301	农林水支出	2911.83	2492.99	418.83
2210201	住房保障支出	55.23	55.23
2299901	其他支出	23.83	23.83
总计		3252.07	2725.69	526.39

（5）、收支总体情况说明

2018年我局系统一般公共预算总收入为8160.55万元，2017年公共预算总收入为3687.88万元，2017年比较2018年收入增加4472.67万元, 增加率为55 % 。

2018年我所系统一般公共预算总支出为3252.07万元，2017年公共预算总支出为3933.02万元，2017年比较2018年支出增加了680.95万元, 增加率为21 % 。

上年结转资金为996.66万元,本期结转下年资金为5905.13万元。

（6）、收入情况说明

2018年度我局一般公共预算收入8160.55万元，分别为一般公共服务支出59.56万元，科学技术支出42万元， 归口管理的行政单位离退休3.4万元，机关事业单位养老保险94.64万元，失业保险基金0.08万元，工商保险基金0.79万元，生育保险基金3.39万元，医疗保险基金38.82万元， 公务员医疗补助12.5万元，农林水支出7826.29万元，其他支出23.83万元，住房公积金55.23万元，年末结转结余5905.13万元。

（7）、支出情况说明

2018年度总支出为3252.07元，主要用于一下12方面：1.一般公共服务支出59.56万元，2、科学技术支出48万元，3、归口管理的行政单位离退休3.4万元，4、机关事业单位养老保险94.64万元5、失业保险基金0.08万元，6、工商保险基金0.79万元，7、生育保险基金3.39万元，8、医疗保险基金38.82万元，9、公务员医疗补助12.5万元，10、农林水支出2911.83万元，11、住房公积金55.23万元，12、其他支出23.83万元。

（8）、财政拨款基本支出决算情况

（1）工资福利支出712.66万元

基本工资：104.66万元、津贴补贴：358.85万元、奖金：35.29万元、机关事业单位养老保险：94.64万元、职工医疗保险：38.82万元、公务员医疗保险12.50万元、其他社会保险：4.27万元、住房公积金:55.23万元、其他工资福利支出：8.40万元。

1. 、商品服务支出1148.23万元。

   办公费：41.94万元、印刷费2.95万元、电费：16.87万元、邮电费：6.84万元、取暖费：14.85万元、差旅费：139.73万元、租赁费50万元、专用材料费726.83万元、劳务费：110.02万元、委托业务费6.3万元、工会经费：9.27万元、公车运行维护费：12.54万元、其他商品服务支出10.09万元。

   （3）、对个人和家庭补助支出864.78万元。

抚恤金1.05万元、生活补助：23.02万元、医疗补助1.77万元、奖励金249.30万元、个人农业生产补贴587.97万元、其他对个人家庭补助1.67万元。

1. 资本性支出526.39万元。

   基础设施建设280.04万元、办公设备购置48万元、物资储备8.5万元、土地补偿77.06万元、地上附着物和青苗补偿

   14万元、公务用车购置59.56万元、其他资本性支出39.22万元。

（9）、各项支出占总支出比例

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度总支出为3252.07元，主要用于一下12方面：1.一般公共服务支出59.56万元，2、科学技术支出48万元，3、归口管理的行政单位离退休3.4万元，4、机关事业单位养老保险94.64万元5、失业保险基金0.08万元，6、工商保险基金0.79万元，7、生育保险基金3.39万元，8、医疗保险基金38.82万元，9、公务员医疗补助12.5万元，10、农林水支出2911.83万元，11、住房公积金55.23万元，12、其他支出23.83万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年各项支出占总支出的比例
2019999	一般公共服务支出	59.56		59.56	1.8%
2069999	科学技术支出	48		48	1.5%
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.4	3.4		0.1%
208	机关事业单位养老保险	94.64	94.64		2.9%
20827	财政对失业保险基金	0.08	0.08		0.002%
2080505	财政对生育保险基金	3.39	3.39		0.1%
20301	财政对工伤保险基金	0.79	0.79		0.02%
2101103	公务员医疗补助	12.5	12.5		0.38%
2130104	财政对职工基本医疗保险基金	38.82	38.82		1.19%
21301	农林水支出	2911.83	2492.99	418.83	89.54%
2210201	住房公积金	55.23	55.23		1.7%
2299901	其他支出	23.83	23.83		0.73%
合计		3252.07	2725.69	526.39	100%

 

三、2018年度“三公”经费预决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.10万元，完成预算72.10万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.10万元，完成预算72.10万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元。2018年度“三公”经费支出决算认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加58.30万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加58.30万元，公务接待费支出决算减少0.74万元，因公出国（境）费去年没有安排人员出国（境）无，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置车辆。

（1）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出72.10 万元，占20.3%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出72.10万元，其中：公务用车购置支出为59.56万元，2018年公务用车购置数1辆；公务用车运行及维护支出12.54万元，2018年本部门公务用车保有量为6辆，主要用于本部门日常公务及下乡出差车辆的正常运行支出。

3.公务接待费支出0万元，

(1)公车运行维护费支出情况：本年度支出12.54万元，上年度支出增加13.8万元，较上年增加5 %。

(2)公务用车购置情况：本年度支出59.56万元，较上年增加100%。

(3)会议经费支出情况：我单位2018年无会议经费预算。

（4）国内接待费支出情况：我单位2018年公务接待预算为：0.7万元，本年未发生接待支出。

四、其他事项说明

（一）机关运行经费执行情况：1148.25万元主要用于单位日常运行产生的其他商品服务支出及项目等。

（二）政府采购支出情况：2018年我单位没有发生政府采购事项。

（三）国有资产占有情况：2018年年末我单位所占有的流动资产（房屋995.08万元、车辆246.00万元）

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况：党建经费7.86万元、农药购置地级配套2.41万元、草补经费50万元、农牧区改革经费210万元、项目前期费80万元、西部志愿燃料费0.3万元。

五、名词解释：

1、工资福利支出：（1、基本工资-工资2、津贴补贴-工资4、奖金）

2、商品服务支出：（1、办公经费2、水电费3、差旅费4、工会经费5、公车运行维护费6、其他交通费）

3、对个人家庭补助收入：（1、离退休费2、生活补助3、其他对个人和家庭补助4、抚恤金5、取暖费6、燃料费7、包干经费8、夫妻异地交通补助）

西藏自治区阿里地区农业农村局

2019年10月16日

附件【决算公开报表(2018).xlsx】
附件【决算公开报表(2018).xlsx】