地区动物卫生及植物检疫监督所2018年部门决算公示

目录

一、单位基本情况

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、收支决算表

2、支出按功能科目分类

3、支出决算表

4、收支总体情况说明

5、收入情况说明

6、支出情况说明

7、本年各项支出占总支出比例

三、2018年“三公经费”情况

四、其他内容

机关运行经费执行、政府采购执行、国有资产占用情况、重点绩效评价结果等预算绩效情况

五、名词解释

阿里地区动物卫生及植物检疫监督所2018年部门决算编报说明

一、单位基本情况

西藏自治区阿里地区动物卫生及植物检疫监督所，地址：西藏自治区阿里地区狮泉河镇迎宾大道5号，现单位法人：阿旺次仁。根据阿行办发（2010）50号《阿里地区行署办公室关于印发阿里地区农牧局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，西藏自治区阿里地区动物卫生及植物检疫监督所（统一社会信用代码为12542500MB1586832M)，经费来源为地区财政全额拨款、国库集中支付的一级预算行政事业单位（财政预算代码：1），属1个独立核算事业单位。

2019年阿里地区动物卫生及植物检疫监督所编制人数为9人（其中科级建制，事业编制9名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款）。

主要职责：贯彻实施动物卫生、植物检疫的法律法规、方针政策、规划和计划；依法实施动植物疫病防治工作和动植物疫情管理工作；依法实施动植物及其产品的检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为进行处罚；依法实施兽药监督管理，对兽药生产、经营和使用进行监督检查；依法实施对饲料生产、经营和使用的监督检查；查处兽药及饲料生产、经营和使用中的违法行为。

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、收支决算总表

单位：万元

收入
项目	年初预算数	预算调整数	支出数
一、财政拨款收入	361.55	351.16	345.16
二、上级补助收入	0	0	0
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计	361.55	351.16	351.16
年末结转结余			6
本年收入合计	361.55	351.16	351.16

2、支出按功能科目分类 单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、社会保障和就业	38.61	35.77	35.77
二、农林水支出	257.21	247.45	247.45
三、住房保障支出	21.62	19.36	19.36
四、医疗卫生与计划	14.1	13.44	13.44
本年支出合计	361.54	345.16	345.16

 

3、支出决算表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2080505	事业单位养老保险缴费	33.48	33.48
2082701	财政对失业保险基金	0.84	0.84
2082702	财政对工伤保险基金	0.28	0.28
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18
2082799	财政对医疗保险基金	13.44	13.44
2130104	农业（事业运行）	247.45	247.45
2130109	农产品质量安全财政对	29.14		29.14
2210201	住房公积金	19.36	19.36
总计		345.16	316.02	29.14

4、2018年度收支总体情况说明

2018年我所系统总收入为351.16万元，2017年公共预算总收入为344.57万元，由于增资调整2018年比较2017年收入增加6.59万元,增加率为1.9% 。

2018年我所系统总支出为345.16万元，2017年公共预算总支出为344.57万元，由于增资调整2018年比较2017年支出增加了0.59万元,增加率为0.2% 。

上年结转资金为0万元,本期结转下年资金为6万元。

5、2018年度收入情况说明

2018年度我所收入351.16万元，分别为机关事业单位养老保险33.48万元，失业保险基金0.84万元，工商保险基金0.28万元，生育保险基金1.18万元，医疗保险基金13.44万元，农林水（事业运行）247.45万元，农产品质量安全检测经费29.14万元，住房公积金19.36万元，年末结转结余6万元。

6、2018年度支出情况说明

2018年度总支出为345.17元，主要用于一下四方面：机关事业单位养老保险33.48万元，失业保险基金0.84万元，工商保险基金0.28万元，生育保险基金1.18万元，医疗保险基金13.44万元，农林水（事业运行）247.45万元，农产品质量安全检测经费29.14万元，住房公积金19.36万元。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（1）工资福利支出258.4万元。

基本工资33.74万元、 津贴补贴130.8万元、奖金12.74万元、机关事业单位基本养老保险费33.48万元、公务员医疗补助缴费13.44万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金19.36万元、其他工资福利支出12.55万元。

（2）商品和服务支出67.32万元。

办公费13.06万元、印刷费1.92万元、邮电费0.06万元、取暖费5.46万元、差旅费17.91万元、培训费5.17万元、劳务费0.22万元、工会经费3.53万元、公务用车运行维护费4.44万元、 其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出6.38万元。

（3）对个人和家庭的补助支出19.44万元。

退休费1.01万元、生活补助16万元、对其他个人和家庭的补助支出2.43万元。

8、2018年度财政拨款支出占总支出的比例

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度总支出为345.16元，主要用于一下四方面：机关事业单位养老保险33.48万元，失业保险基金0.84万元，工商保险基金0.28万元，生育保险基金1.18万元，医疗保险基金13.44万元，农林水（事业运行）247.45万元，农产品质量安全检测经费29.14万元，住房公积金19.36万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年各项支出占总支出的比例
208	机关事业单位养老保险	33.48	33.48		9.7%
20827	财政对失业保险基金	0.84	0.84		0.24%
2080505	财政对生育保险基金	1.18	1.18		0.34%
20301	财政对工伤保险基金	0.28	0.28		0.08%
2130104	财政对职工基本医疗保险基金	13.44	13.44		3.89%
2130109	事业运行	247.45	274.45		71.69%
2210201	住房公积金	19.36	19.36	29.14	5.61%
2130109	农产品质量安全检测	29.14		29.14	8.44%
合计		345.16	316.02	29.14	100%

 

三、2018年度“三公”经费预决算情况说明

（1）公务用车购置数及保有量：购置数0辆、保有量2辆。

(2)公车运行维护费支出情况：本年度支出44413元，上年度支出54341.6元，较上年减少18%。

(3)会议经费支出情况：我单位2018年无会议经费预算。

(4)培训费支出情况：本年度未发生培训支出0，上年度支出64104元，较上年度减少100%。

（5）国内公务接待的批次、人数 ：我单位2018年公务接待预算为：2926元。0批次、0人数。

（6）因公出国（境）团组数及人数：我单位2018年没有因公出国出境。0组数、0人数。

四、其他内容

机关运行经费执行、政府采购执行、国有资产占用情况、重点绩效评价结果等预算绩效情况、对专业性较强的名词进行解释情况说明

（1）机关运行经费执行：我单位为全额拨款事业单位，没有发生机关运行经费。

（2）政府采购：2018年我单位没有政府采购事项。

（3）国有资产占用情况：2018年年末银行存款73.61万元，车辆65.1万元，其他固定资产：16.58万元。

（4）重点绩效评价结果等预算绩效情况：兽药检查工作经费 50000元，着装经费：26000元，党建经费：25260，农产品质量安全经费：300000元。

五、对专业性较强的名词进行解释：一、工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

二、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）

三、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

附件【决算公开报表(动检2018.xlsx】