地区安全生产监督管理局2018年度部门决算公示

目 录

第一部分阿里地区安全生产监督管理局概况

一、主要职能。

二、机构情况。

第二部分收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

（二）资产负债对比分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

阿里地区安全生产监督管理局

年度部门决算概况

一、部门（单位）情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草安全生产地方性贯彻实施意见和办法，拟订全地区安全生产工作的贯彻意见和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。

2.综合监督管理全地区安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全地区安全生产中的重大问题，指导协调、监督检查全地区有关部门和各县人民政府的安全生产工作，分析和预测全地区安全生产形势，发布全地区安全生产信息，监督考核并通报全地区安全生产死亡控制指标执行情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理地直（区直）工矿商贸企业安全生产工作。

4.承担矿山企业(含尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的初审预评价工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.组织指导协调和监督全地区安全生产行政执法工作。负责组织地区行署安排的安全生产大检查和专项检查，依法组织全地区较大事故的调查处理和办理结案工作，受自治区、行署的委托参与重特大事故的调查工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全地区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9.组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10.指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。监督和指导注册安全工程师执业资格审查和管理工作。

11.承担地区安全生产委员会及办公室的具体工作。

12.承办行署交办的其他事项。

（二）基本情况

1.阿里地区安全生产监督管理机关编制为17名（行政编制12名，事业编制4名）。本单位经费渠道为财政拨款。

2.机构设置情况

阿里地区安全生产监督管理局下设科室办公室、管理科、监督协调科等6个科室。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018年我局年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排，坚持量入为出的原则，总计预算安排收入7,172,261.55元，上年结转689,802.66元，与2017年的预算收入8,959,838.56元相比，减少1097774.35元，下降12.25%，预算安排支出7,484,413.43元，与2017年的预算支出8,959,838.56元相比，减少1,475,425.13元，降低16.47%，其原因为部分人员调出。

（二）预算安排情况

2018年总收入7,862,064.21元，其中：上年结转689,802.66元，与2017年收入相比，8,959,838.56元相比，减少1,097,774.35元，下降12.25%，主要因原因为部分人员调出致使工资福利支出、社保等支出减少。

（三）预算执行情况

2018年实际完成一般公共预算支出7,484,413.43元，与2018年实际完成支出相比减少1,475,425.13元，降低16.47%，主要是部分人员调出致使工资福利支出、项目支出和社会保障等支出减少。

（四）支出结构分析

1.按功能支出科目分析

2018年一般公共预算支出7,484,413.43元，其中：社会保障和就业支出561,632.44元、占总支出的7.5%，资源勘探信息等支出6,306,285.53元、占总支出的84.26%，住房保障支出330,781.00元、占总支出的4.42%，医疗卫生与计划生育支出285,714.46元。占总支出的3.82%。

2.按经济支出科目分析

2018年一般公共预算支出7,484,413.43元，其中：工资福利支出4,388,241.90元，占总支出的58.63%，商品和服务支出1,401,545.77元，占总支出的18.73%，对个人和家庭的补助支出1,074,555.18元，占总支出的14.36%，资本性支出620,070.58元，占总支出的8.28%。

3.“三公”经费支出情况

2018年度“三公”经费决算数733,574.13元，其中：因公出国（境）决算数0元，公务接待费决算数7,348元，公务用车购置及运行维护费决算为726,226.13元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）团组数及人数0人。

（2）国内公务接待18批次、接待人数72人。

（3）2018年购置一辆公务用车620,070.58元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年政府性基金预算数0元，决算数0元。

（六）年末结转结余情况

2018年度年末结转结余377,650.78元，其中：基本支出结转377,650.78元，结转结余主要为安全生产六项经费，于2019年使用。

（七）机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出1,401,545.77元，较上年增长689,462.97元，增长49.91%，主要是因迎检等下乡督导检查多。

（八）政府采购收支情况

本部门2018年度政府采购0元。

（九）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有4辆车，均为一般公务用车4辆。

（十）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

一是在编制2018年部门预算的同时，同步编制填列了部门整体支出绩效目标表和安全生产“六项经费”等专项资金绩效目标表。二是为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金效益。积极开展2018年度重点项目绩效自评工作，并在阿里地区行政公署政府门户网站上进行公式公开。

三、资产负债情况

2018年年末资产总计为5,104,288.70元，其中：银行存款324,520.42元，占总资产0.06%，财政应返还额度377,650.78元，占总资产0.07%，其他应收款7,096.86，占总资产0.01%，固定资产净额4,395,020.64元，占总资产,86.1%。负债总计为5,104,288.70元，其中：其他应付款377,650.78元，占负债总计7%，净资产（累计盈余）4,772,671.42元，占负债总计93%。

四、名词解释

（一）总收入是指本级财政拨付的资金。一般公共预算支出是指本年度财政拨付的资金用来保障各类支出。

（二）年初结转结余指2017年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金，年末结转结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延长到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出指为保障机构正常运行完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出指基本支出之外未完成特定行政任务目标所发生的支出。

（五）“三公”经费，本级财政安排的因公出（国）境费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出（国）境费0元。

2.公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行运维购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等其他费用。

五、本级部门决算相关报表

附表：阿里地区应急管理局2018年度部门决算相关报表

阿里地区安全生产监督管理局

2019年10月17日

附件【2018年决算公开附表.xls】
附件【2018年决算公开附表.xls】