阿里地区退休老干部拉萨服务站2018年度部门决算公开

目 录

一、单位主要职责及机构设置情况

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

1、部门决算情况说明

2、收支决算总表

3、支出按功能科目分类

4、一般公共预算财政拨款支出决算表

5、2018年度收支总体情况说明

6、2018年度收入情况说明

7、2018年度算支出情况说明

8、财政拨款基本支出决算情况

9、2018年度各项支出占总支出比列

三、2018年度“三公”经费预决算情况说明

四、其他内容

1、机关运行经费执行情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占有情况

4、重点绩效评价结果等预算绩效情况

五、对专业性较强的名词解释

阿里地区退休老干部拉萨服务站2018年部门决算说明

一、单位主要职责及机构设置情况

主要职能

1、协调、监督、管理地区各行业部门派驻拉萨的机构传达贯彻党的路线、方针，政策、负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设、协调有关对关系。

2、负责与老干部工作部门、社保部门及原单位之间的联络、协调。

3、负责老干部工人的政治思想工作、做好老干部工人政治理论学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。

4、负责基层离退休人员党组织党建工作、落实党建责任书、抓好发展党员和离退休人员组织队伍建设、开展适合老干部工人特点的文体活动、引导老干部老干部工人参与地区发展稳定建设、发挥老干部工人的余热。

5、加强对退休服务站的管理、完善联络员制度、帮助退休支部解决学习、活动相关问题。

6、加强退休服务站党总支的自身建设，强化理论武装和班子建设、增强党总支战斗力和凝聚力。

7、负责退休服务区社会稳定工作，严格落实值班制度，制定维稳工作长效机制，经常了解老干部工人的思想动态，严格执行老干部工人因病（事）假外出的审批登记工作，建立全流动老干部工人登记造册工作。

8、负责老干部工人参观疗养人员的信息上报与服务工作。

9、负责老干部工人基本信息的收集、整理、上报工作，全面掌握本服务站管理老干部工人的基本请况，及时准确地完成年度统计工作任务。

10、负责接待、处理老干部工人的信访工作。

11、加强对老干部工人的日常关心、照顾，负责老干部工人生病住院的接送等任务，帮助解决他们生活中遇到的实际困难；协助原单位处理老干部工人逝世后的丧葬、抚恤等事宜，及时将处理情况向上级业务主管部门汇报。

12、负责老干部工人安置、服务、管理工作。

13、负责地委、行署、老干部局交办的其他工作。

人员编制情况

（一）本单位为西藏阿里地区退休老干部拉萨服务站（本级）所属级一级预算单中共阿里地区委员会老干部局所属事业单位职能配置、阿机编发｛2019｝13号内设机构和人员编制规定、核定事业编制8名、科级领导职数3名（正科级2名、副科级1名）

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（1）部门决算情况说明

1.2018年财政拨款收入为315.58万元，比2017年财政拨款收入减少141.66万元，减少率0.3%，增长的主要原因是：2018年开始退休工资统一有社保局代管减少退休人员工资。

2.2018年财政决算支出为315.58万元，比2017年财政决算支出减少148.42万元，减少率0.3%。支出减少的主要原因2018年开始退休工资统一有社保局代管减少退休人员工资。

3、收支决算总表 单位：万元

收 入
项目	年初预算数	预算调整数	支出数
一、财政拨款收入	364.61	315.58	315.58
二、上级补助收入	0	0	0
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计	364.61	315.58	315.58
年末结转结余
本年收入合计	364.61	315.58	315.58

4、支出按功能科目分类 单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数
一、一般公共服务支出	208.55	159.52	159.52
二、科学技术支出
三、社会保障和就业	131.49	131.49	131.49
四、农林水支出
五、住房保障支出	13.08	13.08	13.08
六、医疗卫生与计划	11.48	11.48	11.48
七、其他支出
本年支出合计	364.61	315.58	315.58

5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	159.52	159.52
208	社会保障和就业支出	131.49	131.49
210	医疗卫生与计划生育支出	11.48	11.48
2210201	住房保障支出	13.08	13.08
总计		315.58	315.58

6、2018年度收支总体情况说明

2018年我站系统一般公共预算总收入为159.52万元，2018年公共预算总收入为315.58万元，比2017年收入减少141.66万元, 减少率为0.3% 。

2018年我站系统一般公共预算总支出为315.58万元，2017年公共预算总支出为148.42万元，比2017年支出减少148.42万元, 增加率为0.3 % 。

7、2018年度收入情况说明

2018年度我站一般公共预算收入315.58万元，分别为一般公共服务支出159.52万元，机关事业单位养老保险131.49万元，医疗卫生与计划生育支出11.48万元，住房公积金13.09万元。

8、2018年度算支出情况说明

2018年度总支出为315.58万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务支出159.52万元。2、机关事业单位养老保险315.58万元。3、医疗卫生与计划生育支出11.48万元，4、住房公积金13.09万元。

9、财政拨款基本支出决算情况

（1）工资福利支出182.48万元

基本工资：68.85万元、津贴补贴：22.87万元、奖金：7.05万元、机关事业单位养老保险：19.72万元、职工医疗保险：8.52万元、其他社会保险：0.95万元、住房公积金:13.08万元、伙食补助：16万元、其他工资福利支出：22.44万元、公务员医疗补助：2.95万元。

（2）、商品服务支出33.85万元。

办公费：13.42万元、水电费：0.16万元、邮电费：0.67万元、取暖费：4.78万元、差旅费：4.99万元、维修费：0.13万元、会议费2.13万元、培训费0.19万元、公车运行维护费：7.29万元、福利费0.04万元。

（3）、对个人和家庭补助支出48.43万元。

生活补助：25.17万元、医疗费补助：64万元，其他对个人家庭补助10.8万元。

10、2018年度各项支出占总支出比列

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度总支出为315.58万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务支出159.52万元。2、机关事业单位养老保险315.58万元。3、医疗卫生与计划生育支出11.48万元，4、住房公积金13.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年各项支出占总支出的比例
2010301	一般公共服务支出	159.52	159.52		50.5%
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.64	11.64		3.6%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.17	99.17		31.4%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.72	19.72		6.2%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21		0.06%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74		0.23%
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95		0.93%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.52	8.52		2.6%
2210201	住房公积金	13.08	13.08		4.1%
合计		315.58	315.58		100%

 

三、2018年度“三公”经费预决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.2万元，完成预算7.2万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元。2018年度“三公”经费支出决算认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.8万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.8万元，公务接待费支出决算减少0万元，因公出国（境）费去年没有安排人员出国（境）无，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是去年购置一辆车。

（1）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占0.3%，公务接待费0万元，占0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出7.2万元，2018年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于本部门日常公务及下乡出差车辆的正常运行支出。

3.公务接待费支出0万元，

(1)公车运行维护费支出情况：本年度支出7.2万元，上年度支出10万元，较上年减少2.8 %。

(2)公务用车购置支出情况：本年度支出0万元，较上年减少100%。

(3)会议经费支出情况：我单位2018年无会议经费预算。

四、其他内容

（一）机关运行经费执行情况：33.85万元主要用于单位日常运行产生的其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况：2018年度我站政府采购金额为0万元。

（三）国有资产占有情况：2018年年末我单位所占有的流动资产（车辆9.25万元）

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况：无

五、对专业性较强的名词解释：

1、工资福利支出：（1、基本工资-工资2、津贴补贴-工资3、奖金）

2、商品服务支出：（1、办公经费2、水电费3、差旅费4、工会经费5、公车运行维护费6、其他交通费）

3、对个人家庭补助收入：（1、离退休费2、生活补助3、其他对个人和家庭补助4、抚恤金5、取暖费6、燃料费7、包干经费8、夫妻异地交通补助）

 

附件【决算公开报表(参考)2018.xlsx】