2018年度地区中等职业技术学校部门决算

目录

第一部分 阿里地区职校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 阿里地区职校2018年度部门决算表

一、2018年度收入及支出决算表

二、支出决算表

第三部分 阿里地区职校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入支出增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况

四、政府采购执行情况

五、国有资产占用情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

 

第一部分 阿里地区职校概况

（一）贯彻执行党和国家教育方针政策，实施中等学历教育和技能培训，坚持以服务为宗旨、以市场为导向、已就业为目标的学历原则，培养技能应用人才，促进畜牧兽医、文化旅游、民族艺术、传统工艺等事业发展。

（二）根据阿里地区经济社会和学校发展需要，负责科学合理设置专业。

（三）负责建立与市场需求紧密结合的人才培养机制，实施校企融合、工学结合、结构合理、灵活开放、自主发展的办学模式，提高教学质量。

（四）承担深化教育教学改革，建设校内外实验实训基地，开发校本教材模式，提高教学质量。

（五）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和自治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担装备制造业组织协调的责任，指导引进先进技术装备的消化创新。

（六）推动与行业企业共建技术工艺和产品开发中心、实验实训平台、技能大师工作室等，成为技术技能积累与创新的重要载体。

（七）负责面向向劳动力市场和社会工需要，以提高劳动者素质为主，广泛开展全方位的职业培训，使培训与择业、就业、转岗、转业紧密联系。

（八）负责普通话和规范汉字推广工作，开展藏汉“双语”教学工作。

（九）开展青少年体育和竞技体育发展，实施国家和自治区体育锻炼标准，推进青少年体育工作。

（十）承担相关信息安全管理的责任。

（十一）承办地区行署和业务主管部门交办的其他事项。 二、内设机构

根据上述主要职责，地区中等职业技术学校设5个内设机构（正科级）：

办公室、教务科、教研室、总务科、德育科共5个科室。

三、人员编制

地区中等职业技术学校核定教职工和附加人员事业编制173名，其中：校领导职数5名（含校长1名，副校长3名、党委或总支书记1名）。内设机构科级领导职数10名。在校学生总人数为670人，其中农牧民子女670人，全部享受三包及助学金。

第二部分 阿里地区职业技术学校2018年度部门决算表

表1：2018年度收入及支出决算表

编制单位：阿里地区中等职业技术校校
项目				本年收入	本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	6	7
			合计	46719171.27	36491262.52
205			教育支出	46719171.27	46719171.27
20503			职业教育	46719171.27	46719171.27
2050302			中专教育	46719171.27	46719171.27
208			社会保障和就业支出	2,855,300.00	2,855,300.00
20826			财政对基本养老保险基金补助	2,633,500.00	2,633,500.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,633,500.00	2,633,500.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	221,800.00	221,800.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,053,400.00	1,053,400.00
2082702			财政对工伤保险基金补助	26,300.00	26,300.00
2082703			财政对生育保险的基金	92,000.00	92,000.00
201			医疗卫生与计划生育支出	1,053,400.00	1,053,400.00
21011			行政事业单位医疗	1,053,400.00	1,053,400.00
2101102			事业单位医疗	1,053,400.00	1,053,400.00
221			住房保障支出	1,249,000.00	1,249,000.00
22102			住房改革支出	1,249,000.00	1,249,000.00
2210201			住房公积金	1,249,000.00	1,249,000.00

 

 

表2：支出决算表

编制单位：		阿里地区中等职业技术学校			2018年度
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,491,262.52	28,887,864.00	7,603,398.52
205			教育支出	31,333,562.52	23,730,164.00	7,603,398.52
20503			职业教育	31,333,562.52	23,730,164.00	7,603,398.52
2050302			中专教育	31,333,562.52	23,730,164.00	7,603,398.52
208			社会保障和就业支出	2,855,300.00	2,855,300.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助★	2,633,500.00	2,633,500.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	2,633,500.00	2,633,500.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	221,800.00	221,800.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	103,500.00	103,500.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	26,300.00	26,300.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	92,000.00	92,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,053,400.00	1,053,400.00
21011			行政事业单位医疗★	1,053,400.00	1,053,400.00
2101102			事业单位医疗★	1,053,400.00	1,053,400.00
			住房保障支出	1,249,000.00	1,249,000.00
			住房改革支出	1,249,000.00	1,249,000.00
			住房公积金	1,249,000.00	1,249,000.00

 

第三部分 阿里地区职校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度阿里地区职校收入总计：46719171.27万元，财政拨款收入46719171.27万元、上年结转为0万元，支出总计元：36491262.52万元，结转下年资金10227908.75元。

二、2018年度收入支出增减变化情况说明

（1）决算收入增减变化情况说明

本年度收入总计46719171.27元，比2017年相比收入总体增长5.42%。

（2）决算支出增减变化情况说明

本年度支出总计36491262.52万元，结转下年资金10227908.75元。比2017年相比支出总体减少26.01%。

三、机关运行经费执行情况

我校为全额事业单位无机关运行经费。

四、政府采购执行情况

我单位政府采购执行公开招标形式，2018年政府采购支出总计7603388.52元。其中装饰装修及修缮等工程类支出4576230.02元。服务类支出271590元，设备采购2755568.5元。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、公车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、教学用车2辆，其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，比2017年相比增长30%，主要原因是：车辆日常维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年一致；公务用车运行费维护支出决算13万元，占比100%，与2017年相比增加3万元，增长30%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，与上年度一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年阿里地区中等职业技术学校公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费13万元，其中：公务用车购置费0万元，2018年当年未购置公务用车，公务用车运行维护费13万元，比2017年决算支出10万元增加3万元，原因主要为车辆日常维护费。

3.公务接待费

2018年阿里地区中等职业技术学校公务接待费开支0万元，与上年度增加0%。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、公车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、教学用车2辆，其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七．预算绩效管理工作开展情况

2018年单位实行绩效目标全覆盖管理制度，实行整体预算绩效管理，设立绩效目标符合单位职能职责，绩效指标量化清晰，切合实际。预算编制全面、科学、合理、预算执行严格、规范，效果显著。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阿里地区中等职业技术学校

2019年10月17日

附件【2018年度部门决算公开表样.xls】