西藏阿里地区妇女联合会2018年部门决算公开

 

目 录

第一部分西藏阿里地区妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏阿里地区妇女联合会2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏阿里地区妇女联合会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

西藏阿里地区妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

西藏阿里地区妇女联合会2018年度部门决算单位为1个决算单位组成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

阿里地区妇联是在地委坚强领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

1、团结动员地区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进阿里经济发展和社会全面进步。

2、教育引导广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，大力发展“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、双合格”活动，切实增强妇女“四自”意识，全面提高妇女素质，促进妇女人才健康成长。

3、代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理和民生监督，参与制订有关妇女儿童的法律、法规、规章，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业。

5、巩固和发展妇女爱国同一战线，广大各族各界妇女大团结，加强同国内外、区内外妇女的联谊交往，宣传阿里和阿里妇女，发展我地区妇女儿童事业。

6、承办地区妇女儿童工作委员会“两纲”的制订实施，评估验收及“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、双合格”活动领导小组的日常工作。

（二）部门机构设置

1、单位构成：

根据上述职责，地区妇联设3个内设机构（正科级）即办公室、权益科、发展科。

阿里地区妇联设1个事业单位，即阿里地区妇女创业就业能力提升服务中心（正科级）。

自治区阿里地区妇女联合会2018年部门决算汇编范围为独立核算单位1户，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。报表类型为单户报表，与上年一致。

2、人员构成：

根据阿委办〔2010〕35号文件，核定我会人员编制总数共计13人（其中行政编制5人、机关事业编制3人、机关后勤事业编制1名）。2018年年末决算实有人数11人（其中：在职人员11人），在职人员跟2017年相比新增2人。

 

第二部分

西藏阿里地区妇女联合会2018年度决算表

(详见附表1-8)

 

第三部分

西藏阿里地区妇女联合会2018年度决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度实际收到的一般公共预算财政拨收入519.59万

元。与2017年财政拨款收入383.05万元相比，收入增加了136.54万元，增幅35.65%。主要原因为：2018年新增妇女改革经费及车辆购置款等项目资金。

2018年度一般公共预算财政拨款支出519.59元。与2017年支出319.56万元相比，支出增加了200.03万元，增幅0.63%。主要原因是：2018年新增妇女改革经费及车辆购置款等项目资金。

2018年年末财政拨款结转结余59.40万元，（妇联改革经费）。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年初预算471.36万元，追加财政拨款收入及收入指标102.23万元，一般公共预算财政拨款收入519.59万元。与2017年财政拨款收入383.05万元相比，收入增加了136.54万元，增幅35.65%。主要原因为：2018年新增妇女改革经费及车辆购置款等项目资金。

三、2018年度一般公共预算总支出情况说明

2018年度一般公共预算总支出519.59万元。

基本支出合计399.60万元，占总支出数的76.85%（其中：人员经费333.87万元；日常公用经费65.73万元。）

项目支出合计119.99万元，占总支出数的23.15%（其中：车辆购置款59.56万元；妇联改革经费65.73万元。）

2018年比2017年公共预算总支出389.44万元增加了130.15万元，主要原因：2018年新增妇女改革经费及车辆购置款等项目资金。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款总支出519.59万元，其中（主经济分类）：工资福利支出309.00万元，占总支出数的59.42%；商品和服务支出65.73万元，占总支出数的12.64%；对个人和家庭的补助25.81万元，占总支出数的4.96%；项目支出支出119.05万元，占总支出数的22.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出519.59万元，其中、按功能分类

1、一般公共服务支出442.20万元其中：行政运行支出382.80万元。

2、社会保障和就业支出37.48万元

其中：财政对其他基本养老保险基金的补助35.85万元、财政对失业保险基金的补助0.06万元、财政对工伤保险基金的补助0.31万元、财政对生育保险基金的补助1.26万元，

3、医疗卫生与计划生育支出18.44万元

其中：公务员医疗补助4.10万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助14.34万元。

4、住房保障支出21.47万元，其中：住房公积金21.47万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏阿里地区妇女联合会

2018年三公经费情况表（单位：万元）

项 目	预算数	决算数	备注
合 计	67.31	62.88
1、因公出国（境）费	0	0	0
其中：（1）因公出国（境）组团数	0	0	0
（2）因公出国（境）组团人数	0	0	0
2、公务接待费	2.79	0	0
其中：（1）公务接待的批次	0	0	0
（2）公务接待的人数	0	0	0
3、公务用车经费	64.52	62.88
其中：（1）公务用车运行维护费	4.96	3.32
（2）公务用车购置费	59.56	59.56
（3）公务用车保有量	2	2

（一）“三公”经费预算情况：

1、2018年度“三公”经费年初预算数为67.31万元：

公务用车运行维护费4.96万元、公务接待费2.79万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费59.56万元。

2、2017年度“三公经费”年初预算6.91万元：公务用车运行维护费4.06万元、公务接待费2.85万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费0万元。

3、2018年“三公”经费预算较2017年增加了60.40

万元，同比增加了87.41%。主要原因为：2018年预算新增公务用车购置费59.56万元。

（二）“三公”经费支出情况：

1、2018年度“三公”经费支出合计为62.88万元，其中：公务用车运行维护费为3.32万元、公务接待费为0万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费59.56万元。

2、2017年度“三公”经费支出合计为7.06万元，其中：公务用车运行维护费为6.59万元、公务接待费为0.49万元、因公出国（境）0万元、公务用车购置费0万元。

3、2018年“三公”经费支出比2017年增加了55.82万元，同比增加了79.07%，主要原因为：我单位2018年新购一辆公车。

4、因公出国（境）情况：2018年2017年我单位无因公出国（境）相关支出，无变化。

5、公务接待有关情况：2018年度我单位公务接待费年初预算数为2.79万元，决算支出数为0万元，分别与2017年度年初预算数增加了2.30万元和决算支出减少了0.49万元同比增加了100%，主要原因为：我单位严格执行中央八项规定。

6、公务用车经费有关情况：2018年度我单位年初预算中公务用车购置费59.56万元、决算支出数为59.56万元，分别与2017年度年初预算数增加了59.56万元和决算支出增加了59.56万元同比增加了100%，主要原因为：我单位2018年新购一辆公车。

2018年度我单位年初预算中公务用车运行费维护费4.96万元，决算支出数为3.32万元，分别与2017年度年初预算数减少了2.10万元和决算支出减少了3.74万元同比减少了52.97%，主要原因为：我单位严格执行公务用车管理，杜绝公车私用，对车辆油料、维修在保障安全运行的情况下严格控制，且较去年出车任务少。

2018年年末我单位公务用车保有量2辆。

六、2018年度机关运行经费执行情况说明

（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，2018年机关运行经费支出合计184.78万元。

（二）机关运行经费执行的内容

机关运行经费由商品和服务支出和资本性支出两部分组成：

1、商品和服务支出65.73万元比上年61.00万元增加4.73万元增幅0.08%。其中：其中：办公费支出33.16万元比上年13.35万元增加19.81万元增幅1.48%、印刷费支出0.23万元比上年0.94万元减少0.71万元增幅0.76%、水费支出0.08万元比上年0.17万元减少0.09万元增幅0.53%、电费支出4.31万元比上年8.60万元减少4.29万元增幅0.5%、邮电费支出3.54万元比上年4.00万元减少0.46万元增幅0.12%、取暖费支出3.50万元比上年1.30万元增加2.20万元增幅1.69%、差旅费支出3.53万元比上年9.12万元减少5.60万元增幅0.61%、租赁费支出0.36万元比上年0.00万元增加0.36万元增幅10%、培训费支出9.60万元比上年0.93万元增加8.67万元增幅9.32%、工会经费支出4.04万元比上年1.14万元增加2.90万元增幅2.54%、公务用车运行维护费支出3.32万元比上年6.59万元减少3.27万元增幅0.50%、其他商品服务支出0.06万元比上年14.34万元减少14.28万元增幅0.99%。

2、项目支出119.05万元比上年7.31万元增加111.74万元增幅15.29%。

七、政府采购执行情况说明

2018年我单位无政府采购收支情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，流动资产178.33万元（其中：银行存款115.84万元、财政应返还额度59.41万元、其他应收款3.08万元）；我单位共有车辆4辆，其中：轿车1辆、价值7万元，越野车2辆、价值116万元，其他车型1辆、价值4万元；房屋2218.27平米，价值460.88万元，其中：办公用房403.92平米，价值83.92万元、其他（不含构筑物）1814.35平米，价值376.96万元；单位价值100万元以上的专用设备0台；单价50万元以上的通用设备0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度部门项目支出全面开展绩效自评，共预算资金59.65万元，其中：公务用车购置费59.56万元、独生子女费0.09万元，调整收回0万元，项目支出预算实际数为59.65万元。项目支出决算数为59.65万元，完成预算的100%，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况良好。主要产出和效果：保证了我单位日常工作的正常运行；加强了机关工作，提升了干部队伍整体素质；

十、扶贫资金情况说明

我单位2018年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

我单位2018年度无政府债券资金情况。

十二、重点、重大项目信息

2018年度我单位无重大项目。

十三、其他重要事项说明

2018年度我单位无政府性基金财政拨款收入，且无相关支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费，指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【阿里地区妇女联合会2018年度部门决算公开表.xls】
附件【阿里地区妇女联合会2018年度部门决算公开表.xls】