目录

第一部分 阿里地区工会基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构

第二部分阿里地区工会2018年度部门决算报表

1. 收入支出决算表

2. 决算总表

   二、支出决算表

   三、一般公共预算财政拨款收

   入支出决算表

   四、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   五、部门决算相关信息统计表

   六、一般公共预算财政拨款“三公”经费相关信息统计表

   七、决算情况说明

   第三部分阿里地区工会2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总表总体情况说明

   二、收入情况说明

   三、支出情况说明

   四、结转结余情况说明

   第四部分 阿里地区工会2018年度部门决算情况说明

   第五部分 三公经费支出情况

   第一部分 阿里地区工会基本情况

   一、主要职能

   工会是中国共产党领导下的自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带是贯彻政权的重要的社会支柱，是会员和职工权益的代表。地区工会是阿里地方工会组织和产业工会的领导机关。

   （一）根据党的路线、方针、政策和党的工运方针以及地委的中心工作。制定全地区工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和作出的决议。

   （二）依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向地委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

   （三）全地区各级工会自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

   （四）负责全国、全区劳动模范和我地区“五一劳动奖章、奖状、工人先锋号”推存、评选、管理等工作。

   （五）负责全地区工会经费和工会资产管理、审计工作。

   （六）负责与其他地方工会的联络和交流工作。

   （七）承办地委、行署和上级工会组织交办的其它事项。

   二、部门决算单位构成

   根据《中共阿里地委办公室关于印发〈阿里地区工会办事处机构编制方案的通知〉》（阿委办〔2010〕33号）精神，我会属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、宣传教育与民主管理部、

   法律与保障工作部(地区工会女职工委员会办公室)。

   根据西藏阿里地区机构编制委员会《关于对地区工会办事处〈关于增设阿里地区工会困难职工帮扶中心机构和人员编制的请示的批复〉（阿机编发[2015]27号）》文件精神，增设地区困难职工帮扶中心，为地区工会办事处下设事业单位，正科级建制，科级领导指数2名，经费来源为全额拨款。

   第二部分地区工会2018年度部门决算报表(后附表格)

   第三部分阿里地区工会2018年度部门决算情况说明

   一、2018年度公共预算收入支出决算总表总体情况说明

   2018年度地区工会收入总计6694038.28元，支出总计6747851.28元，结转结余资金68109.32元。

   二、2018年度公共预算收入情况说明

   2018年度地区工会收入总计6694038.28元，相比2017年度地区工会机关收入总计5354823.61元，增加了1339214.67元，增加了25.01%。增加原因为2018年新增两项项目。

   三、2018年度公共预算支出情况说明

   2018年度地区工会支出总计6747851.28元，其中工资福利支出3773413.58元，商品服务支出821510.6元，对家庭和个人补助支出2152927.1元。与2017年的预算支出元相比，增加1300303.59元，增加23.87%，增加原因为2018年新增两项项目。

   四、2018年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2018年度地区工会财政拨款支出决算总体财政支出6747851.28元，其中基本支出6747851.28元。

   （二）财政拨款支出决算结构情况；

   2018年度地区工会财政拨款支出6747851.28元，其中一般公共服务5117478.35元，占基本支出75.84%；社会保障和就业支出480921.55元，占基本支出的7.13%；医疗卫生与计划生育支出243528.93，占基本支出的3.61%；住房保障支出292912元，占基本支出的4.34%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   2018年度地区工会财政拨款支出6747851.28元，具体如下：（1）20129一般公共服务支出群众团体事务支出5711951.12元，其中2012901行政运行支出5160028.8元, 占一般公共服务的90.34%；2012905工会疗养休养支出430000.00元,占一般公共服务的7.53%;2012999其他群众团体事务支出121922.32元，占一般公共服务的2.13%。（2）208社会保障和就业支出494426.16元，其中2080504未归口管理的行政单位离退休支出16490元，占社保和就业支出的3.34%；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助457562.82元，占社保和就业支出的92.54%；2082702财政对工伤保险基金的补助3247.05元，占社保和就业支出的0.65%；2082703财政对生育保险基金的补助16014.77元，占社保和就业支出的3.24%。（3）210医疗卫生与计划生育支出183025元，其中21012财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助183025元。（4）221住房保障支出358449元，其中2210101廉租住房79560元，占住房保障支出的22.2%；22102住房公积金278889元，占住房保障支出的77.8%。

   五、2018年度“三公”经费决算情况说明

   2018年地区工会“三公”经费总支出 元，2017年三公经费总支出65015.14元，减少了28820.94元。其中因公出国（境）组数0次人数0人，未发生此项项目经费、2018年公务接待费2779.7元，共接待4批次6人数，未超预算。2018年公务用车运行维护费141830元，2017年公务用车运行维护费64043.2元，增加了77786.8元。原因为：1.各项基层调研和职工慰问任务繁重；2.我工会定为措勤县安全生产工作督导牵头单位；三名领导被抽调为督导组成员，近一年多次驱车奔赴措勤县开展安全生产督导检查工作；3.2018年区总工会及援藏来我地区及各县调研、考察，加上自治区工会来我地区及各县开展交叉验收工作，我单位按照交叉要求驱车赴昌都、林芝等地县乡开展交叉验收工作，因路况差、路途远、车辆运行频繁，维护成本增加，造成公务运行费用大幅增加，出现超预算现象。

   公务接待费年初预算数2779.7元，决算数2779.7元；公务用车运行维护费2018年决算报表中列入到商品服务支出中的维修（护）费。

   六、预算绩效管理工作开展情况

   1、绩效管理工作总体情况

   根据预算绩效管理要求，2018年度项目支出包含基层支出，2018年项目支出1786949.9元，包含党建经费、政府帮扶基金、老职工赴内地疗休养经费、基层工会组织改革经费、志愿者休假包干经费及燃料费。从评价来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况良好。主要产出效果保证了我单位日常工作的正常运行；加强了机关党建工作，提升了党员队伍整体素质，有效维护我地区困难职工权益的有效保障，也是解决困难职工实际困难的有效举措。我单位根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了申报时设定的各项绩效目标。

   2、重点项目绩效评价报告

   阿里地区工会办事处没有重点项目绩效评价报告。

   六、其他情况说

   我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

   七、名词解释

   1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。

   2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

   3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。