目 录

第一部分 西藏拉萨阿里地区高级中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏拉萨阿里地区高级中学2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏拉萨阿里地区高级中学2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏拉萨阿里地区高级中学概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏拉萨阿里地区高级中学2018年度部门决算编制范围的单位包括西藏拉萨阿里地区高级中学一所单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.部门职责：

西藏拉萨阿里地区高级中学是财政补助全额事业单位，主要履行下列职责：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策；检查了解学校对上级各项方针政策执行实施情况；制订全校教育事业发展规划和年度计划，指导并协调规划、计划的实施。

(二)综合管理各高中基础教育工作；指导开展素质教育工作。

(三)负责全校教育经费预决算和教育经费收支使用管理工作；检查学校教育经费、落实情况。

(四)负责全校行政、教育教学、后勤工作的管理和监督。

(五)负责全校教职工的管理，协助地区教育局统筹规划并指导各类教师队伍的建设。

(六)指导学校抓好德育工作、体育卫生工作、团队工作、青少年科技及美育工作。

(七)指导并做好教师继续教育。

(八)负责全校教学仪器设备、电化教育的规划管理和进校书刊的管理工作；负责指导全校开展勤工俭学、改善办学条件工作。

(九)做好地区教育局布置的其他各项工作。

2、人员编制

年初编制人数199人。年末实有人数109人，其中副高6人，中教一级 17人，中教二级 46人，员级40人，40名援藏教师。

（二）部门机构设置。

西藏拉萨阿里地区高级中学内设机构11个，包括：党支部、校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、德教室援藏办、工会办公室、电教中心、团委办公室。

第二部分

西藏拉萨阿里地区高级中学2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏拉萨阿里地区高级中学2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

1. 本单位2018年度总收入4926.39万元，较2017年度总收入增加1298.23万元。本单位2018年度总支出4926.39万元,较2017年度总支出数增加1298.23万元。主要原因是2018年校园改扩建工程及新来教师工资和教师的公用经费。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

本部门2018年度总收入4926.39万元，较2017年度总收入增加1298.23万元。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入4926.39万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度财政拨款收入增加1298.23万元，主要原因是2018年校园改扩建工程及新来教师工资和教师的公用经费。

2. 事业收入0万元，与2017年度决算数相同，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

3. 经营收入0万元，与2017年度决算数相同，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

4. 其他收入0万元，与2017年度决算数相同，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年度决算数相同，主要原因是没有事业基金弥补。

   三、2018年度一般公共预算支出情况说明

本单位2018年度总支出4926.39万元，较2017年度总收入增加1298.23万元。主要原因是2018年校园改扩建工程及新来教师工资和教师的公用经费。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况

   本单位2018年度一般公共预算财政拨款收入4926.39万元，较2017年度总收入增加1298.23万元，本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出4926.39万元，较2017年度增加1298.23万元。

2. 财政拨款支出决算结构情况

1.按功能分类：教育支出4650.98万元，社会保障和就业支出17.04万元，医疗卫生与计划生育支出87.07万元，住房保障支出171.3万元。

2.按支出性质和经济分类：

支出性质：基本支出4926.39万元，其中人员经费支出3503.56万元，日常公用经费支出1423.33万元。项目支出0万元。

经济分类：工资福利支出2763.97万元，商品和服务支出1323.33万元，对个人和家庭的补助支出739.09万元，资本性支出100万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出2763.97万元，完成年初预算的100%，其中：基本工资支出1913.93万元，津贴补贴支出9.75万元，奖金15.59万元，其他社会保障缴费17.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出310.87万元，其他工资福利支出238.42万元。

2.商品和服务支出1323.33万元，完成年初预算的100%，其中：办公费支出287.5万元，印刷费支出3.47万元，咨询费1.38万元，手续费0.7万元，水费支出30.29万元，电费支出，70.31万元，邮电费支出0.71万元，物业管理费24.56万元，差旅费支出25.78万元，维修（护）费支出512.68万元，培训费支出5.29万元，公务接待2.76万元，工会经费支出17.69万元，公务用车运行维护费支出6.34万元，其他交通费用支出2.84万元，其他商品和服务支出331.03万元。

3.对个人和家庭的补助支出739.09万元，完成年初预算的100%，其中：助学金支出540.54万元（学生三包），生活补助0.13万元，医疗费0.23万元，资助金0.12万元，其他对个人和家庭的补助支出198.07万元。

4.2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏拉萨阿里地区高级中学2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1. “三公”经费支出总额为9.1万元（公务用车运行维护费6.34万元），与上年决算数对比变动为增加1.12万元，原因为2018年公务用车次数较多，故维修费用及油量费用比上年度有所增加。

   2.因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车购置数为0辆，保有量为1辆，公务接待费2.76万元，批次8次及人数为30人，与上年决算数对比变动为增加0.75万元，原因为2018年接待次数较多。

   六、2018年度机关运行情况说明

   2018年度我单位无机关运行经费。

   七、政府采购情况说明

   2018年度我单位无政府采购。

   八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套），房屋年末为27103.02平方米，价值为8365.33万元，其中：办公用房为4444平方米、价值为1492.85万元，业务用房为22604.3平方米，价值为6870.01万元，其他（不含构筑物）为54.72平方米、价值为2.33万元。

九、预算绩效情况说明

2018年，本单位无项目进行了绩效评价。

十、扶贫资金情况说明。

本单位不涉及扶贫项目资金，无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

本单位不涉及政府债券资金，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年，本单位无项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。