目 录

第一部分 部门决算单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责

第二部分2018年度部门决算收支增减变化情况

一、收入支出决算总表数据情况说明

二、支出决算表情况说明

三、财政拨款收支决算结构情况

四、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

五、2018年度机关运行情况说明

六、政府采购情况说明

七、 国有资产占有使用情况说明

第三部分 一般公共预算财政拨款支出数据情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门决算单位概况

一、部门决算单位构成

西藏阿里地区疾病预防控制中心属于财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。截至2018年底中心共有在职人员34人。

内设业务科室：根据实际需要，阿里地区疾病预防控制中心设有8个业务科室（办公室、传染疾病预防控制科、地方疾病预防控制科、公共卫生监督监测科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、中心实验室 慢病科 ）。

二、部门职责

参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关法律、法规、规章、政策、标准、规划等工作，主要行使以下职权：

（一）对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持。

（二）实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（三）对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（四）负责健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作。

（五）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。

(六)负责开发、引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

（七）承担卫生预防监测检验及预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生预防检验和实验室质量控制工作。

（八）负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，知道基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

（九）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十）承办地区卫生局交办的其他事项。

第二部分 2018年度部门决算收支增减变化情况

1. 收入支出决算总表数据情况说明

   （1）、财政拨款收入总计：44,664,448.38。其中财政拨款收入（本年收入）：42,590,703.26元，占总收入的95%;年初财政拨款结转和结余：2,073,745.12元,占总收入的5%。

   （2）社会保障和就业支出：1,048,662.36元，占本年支出总额的5%；医疗卫生与计划生育支出：19,451,780.85元，占本年支出总额的92%；住房保障支出：562,948.00元，占本年支出总额的3%；年末结转和结余：23,601,057.17元、本年支出合计：21,063,391.21元，与2017相比本年整体收入支出有所增加主要原因为人员经费增加以及当年下达中心实验室建设项目指标指标资金导致决算数据出现上升趋势。

   二、支出决算表情况说明

   本年支出合计：21,063,391.21元、其中：基本支出：9,373,564.69元，占本年支出总额的45%；项目支出：11,689,826.52元，占本年支出总额的55%。与上年对比基本支出增加了1,252,804.11元，增减比例占15.43%，主要增加人员经费以及行政事业运行经费等，项目支出增加了5,101,720.87元，增减比例占77.44%，主要增加原因为实验室项目增加。

   三、财政拨款收支决算结构情况

   一般公共预算财政拨款：44,664,448.38元，年初财政拨款结转和结余：2,073,745.12元、本年收入合计：42,590,703.26元。本年支出合计：21,063,391.21元，其中包含社会保障和就业支出：1,048,662.36元，医疗卫生与计划生育支出：19,451,780.85元，住房保障支出：562,948.00元，年末财政拨款结转和结余：23,601,057.17元。

   四、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

   （一）本年度三公经费支出322,602.16元（其中：因公出国（境）费0元、公务接待费13,757.00元、公务用车运行维护费308,845.16元），上年度三公经费支出156,961.00元（其中：因公出国（境）费0元、公务接待费13000元、公务用车运行维护费143,961.00元），比上年增加165,641.16元，增减比例占105.53%，主要原因为三公经费支出中包含专项经费的相关油料等费用，故此与上年年数据对比增加了公务用车运行维护费。

   （二）本年度0因公出国（境），13,757.00元的公务接待费，所以0团组数，0因公出国（境）人，5-6次公务接待批次和人数，0公务用车购置费，308,845.16元为公务用车运行维护费，公务用车保有量4辆分别为1辆轿车、2辆越野车、1辆其他车型。

   五、2018年度机关运行情况说明

   （一）本年度无机关运行经费，与上年度对比0增减。

   本部门决算单位无机关运行经费，根据实际情况存在社会保障就业支出1,048,662.36元，医疗卫生与计划生育支出19,451,780.85元，住房保障支出562,948.00元，分别为：基本支出9,373,564.69元和项目支出11,689,826.52元，与上年度对比医疗卫生与计划生育支出增长比例占43.20%主要原因为增加人员经费以及行政事业运行经费等。

   （二）机关运行经费预算的内容

   行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

   1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

   2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

   六、政府采购情况说明

   2018年度本部门决算单位0政府采购货物、0工程、0服务等情况。故此2018年度政府采购总额0元。

   七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，资产总额为42,216,328.49元，其中流动资产24,267,941.24元和固定资产17,948,386.25元；固定资产17,948,386.25元当中包含房屋（办公用房）4,031,747.49元、其他不含建筑物5,271,700.00元，车辆（4辆车）1,621,000.00元，其他固定资产7,023,938.76元。车辆共有4辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车2辆、专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分 一般公共预算财政拨款支出数据情况说明

本年支出合计：21,063,391.21元、其中：基本支出：9,373,564.69元、项目支出：11,689,826.52元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。