一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

二、2018年一般公共预算收支执行情况

简要介绍2018年一般公共财政预算收入及支出完成总体情况说明

（一）一般公共财政预算收入完成情况

包括部门（单位）收入年初预算安排情况，完成进度情况，完成达标情况。

（二）一般公共财政预算支出完成情况

当年支出预算执行基本情况，完成进度情况，完成达标情况。

三、收入支出情况分析

1．本年度收入情况分析。

（1）预算、预算调整，预算与财政拨款对比分析。

（2）本年度收入结构占比情况，与上年对比情况。

2．本年度支出情况分析。

（1）各项支出结构情况。

（2）各项支出占总支出的比重，与上一年支出对比情况。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

（1）基本支出占占总支出情况。

（2）具体支出情况，具体支出占基本支出的比重。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支情况

（1）2018年决算“三公”经费与2018年预算“三公”经费对比。

（2）2018年决算“三公”经费与2017年决算“三公”经费对比。

六、其他情况的说明

对机关运行经费、政府采购情况、重点项目决算、国有资产占有及固定资产使用情况作补充说明。

一、部门（单位）基本情况

1、主要职能。

（1）贯彻执行国家和自治区党委、政府有关外事工作的方针、政策、涉外法规和指示决定，贯彻执行自治区外办、地委和行署的指示和决定，拟订本地区外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

（2）配合国家总体外交大局，围绕本地区维护稳定、促进发展和对外开放的总体要求，调查研究地区外事工作的重大问题，向地委、行署及自治区外事办报告情况、提出建议。

（3）负责地区重要外事活动礼宾工作，指导全地区外事礼宾接待工作。

（4）负责地区涉外事务和边界事务，负责地区已定边界管理和未定边界调研工作。

（5）按照管理权限，初审并承办地区因公临时出国、因公赴香港、澳门特别行政区人员的具体报批事宜；了解和检查本地区因公出国团组及人员在国外的活动情况；掌握应邀来访的外国人情况，掌握国际形势及涉藏舆情动态。

（6）负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来阿采访的管理和接待；指导有关部门做好香港、澳门特别行政区记者的采访活动。

（7）协助自治区处置地区重大涉外国家安全事务；积极参与国家“一带一路”建设工作。

（8）指导地区民间对外交往工作，负责地区对外人民友好协会办公室日常工作。

（9）负责全地区外事业务培训工作。

（10）完成阿里地区地委、行署交办的其他任务。

2、单位内部机构设置情况

根据上述职责，阿里地区外事侨务办公室机关共设2个正科级科室（综合科、业务科），1个内设正科级事业部门，为香客接待服务中心。

(1)综合科

负责协调和督办机关日常工作；拟订地区外事工作中长期发展规划和年度工作计划；负责文电、档案、机要、保密等机关日常运转工作；负责机关及所属事业单位党群、机构编制、干部人事、财务、信访、政务公开、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、内部审计、安全保卫、后勤保障、离退休干部服务管理等工作；负责地委外事工作委员会办公室的日常工作。

（2）业务科

负责督促、检查国家和自治区有关边境政策、涉外法规的执行情况；负责边界事物管理和边界联合检查工作；指导和参与边境地区地方官员会晤；贯彻落实有关边境地区的政策、法规，掌握边境地区动态，会同有关部门处理边境涉外事件；指导全地区外事调研工作；承担自治区外事办公室下达的有关调研课题，会同有关部门搞好专题调查研究；配合有关部门拟定重大问题对外表态口径；负责外事信息收集、整理与上报；负责国际形势、外事政策、外事法规的宣传教育；做好外国人前往非开放区域的相关管理工作；会同有关部门处理边境涉外事件；贯彻执行中央、自治区因公出国及赴港澳管理工作的政策规定，研究制定地区领导年度出访计划；负责全地区因公出国及赴港澳任务的审核报批事宜，对出国人员进行行前外事纪律教育；负责外国文化团组来阿进行文化交流的审核报批工作；统筹协调处置地区重大涉外突发案（事）件；指导、协调处理外国公民在阿发生的各类刑事、民事等重大涉外案（事）件；负责外国宾客来阿参观访问期间的接待服务及管理工作；统筹安排全地区领导的外事活动，掌握地区外事接待情况；指导全地区礼宾接待工作。

（3）阿里地区香客接待服务中心

负责对外宣传、指导和管理印度官方香客来阿朝圣工作；指导协调管理印度民间香客；负责对尼、印边民朝圣进行协调监督；协调管理第三国来阿朝圣人员；负责朝圣香客的统计工作；负责对香客接待人员的教育培训管理；承办地区外事办交办的其他工作。

二、2018年公共预算收支执行情况

2018年阿里地区外事办一般公共预算收入总入3256.94万元，其中一般公共预算收入3227.84万元，上年结转指标29.1万元。2018年全年一般预算公共支出2998.23万元，年终结转258.71万元（结转的资金主要是香客接待点项目款保修金及其他资金）。

（一）一般公共财政预算收入完成情况

2018年我办一般公共财政预算收入完成3227.84万元，比上年增加1753.45万元，同比增长118.93%，增加的原因是基建项目款。

2018年我办实际预算收入中外交支出399.72万元（其中外交管理事务399.16万元，其他外交支出0.56万元），占全年总收入的12.38%。社会保障和就业预算收入85.7万元（其中财政对其他社会保险基金的补助2.45万元，财政对基本养老保险基金补助54.18万元，行政单位离退休费29.07万元），占全年总收入的2.66%。医疗卫生与计划生育收入28.52万元（其中行政事业单位医疗7.09万元，财政对基本医疗保险基金的补助21.43万元），占全年总收入的0.88%，住房改革保障收入为33.89万元，占全年总收入的1.05%，基本建设类项目预算收入2680万元，占全年总收入的83.03%。

（二）一般公共财政预算支出完成情况

2018年我办一般公共财政预算支出完成2998.23万元，比上年增加1542.15万元，同比增长105.91%，增加的原因是基建项目款的支出。

2018年我办实际预算支出中外交支出397.65万元（其中外交管理事务397.09万元，其他外交支出0.56万元），占全年总支出的13.26%，实际支出与预算相比完成率达99.48%。社会保障和就业实际支出85.7万元（其中财政对其他社会保险基金的补助2.45万元，财政对基本养老保险基金补助54.18万元，行政单位离退休费29.07万元），占全年总收入的2.66%，实际支出与预算相比完成率达100%。医疗卫生与计划生育支出28.52万元（其中行政事业单位医疗7.09万元，财政对基本医疗保险基金的补助21.43万元），占全年总收入的0.88%，实际支出与预算相比完成率达100%。住房改革保障支出为33.89万元，占全年总收入的1.05%，实际支出与预算相比完成率达100%。基本建设类项目预算支出2452.47万元，占全年总支出的81.8%，实际支出与预算相比完成率达91.51%。

三、收入支出情况分析

（一）收入情况分析

2018年我办年初预算514.82万元，调整预算数为3227.84万元，财政拨款收入3227.84万元。实际预算与当年财政拨款一致。

2018年我办一般预算收入中外交支出399.72万元，与2017年相比增加69.64万元，增加21.1%。社会保障就业支出85.7万元，与2017年相比增加15.3万元，增加21.73%。医疗卫生与计划生育支出28.52万元，与2017年相比增加3.69万元，增加14.86%。住房保障支出33.89万元，与2017年相比增加6.08万元，增加21.86%。基本建设类项目预算支出2680万元，与2017年相比增加1680万元，增加168%。

（二）支出情况分析

2018年我办预算支出主要包括五个部分，分别是外交支出，社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，住房保障支出，债务还本支出（即基建项目支出），与预算收入分类科目一致。

2018年我办一般预算支出科目中外交支出397.65万元，与2017年相比增加56.77万元，增加16.65%。社会保障就业支出85.7万元，与2017年相比增加15.31万元，增加21.75%。医疗卫生与计划生育支出28.52万元，与2017年相比增加3.69万元，增加14.86%。住房保障支出33.89万元，与2017年相比增加6.08万元，增加21.86%。基本建设类项目预算支出2452.47万元，与2017年相比增加1481.57万元，增加152.6%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出545.41万元，在基本支出中，工资福利支出422万元，占基本支出的77.37%，商品和服务支出57.97万元，占基本支出的10.63%，在商品和服务支出中办公费支出5.48万元，水费支出0.071万元，电费支出5.24万元，邮电费支出4.05万元，取暖费支出7.34万元，差旅费支出18.08万元，因公出国（境）2.42万元，维修（护）费0.37万元，培训费支出0.9万元，工会经费支出5.54万元，公务用车运行维护费6.75万元，福利费支出0.09万元，其他交通费用1.22万元，其他商品和服务支出0.41万元。对个人和家庭的补助支出65.8万元，占基本支出的12.06%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支情况

（1）2018年决算“三公”经费与2018年预算“三公”经费对比

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算合计为9.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算为2.42万元，无公务接待费支出，公务用车购置及运行费支出决算为6.75万元。2018年“三公”经费预算数合计11.97万元，其中：因公出国（境）费预算数为2.42万元，收支相抵。公务接待费预算算为2.79万元。公务用车购置及运行费预算数为6.77万元，如图所示 单位：万元

2018年我办因公出国（境）人员1批次1人，因公出国（境）费用当年没有列入预算，出国回来后根据实际支出进行追加。

2018年我办无公务接待费用支出情况，外宾接待都由行署后勤接管。

2018年我办公务用车购置及运行费支出6.75万元。2018年我办没有公务用车购置费，我办公务用车运行维护费主要包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务、接待来宾、边境调研等。2018年年末公务用车保有量为2辆，一辆属于业务用车、一辆为办公用车。

（2）2018年决算“三公”经费与2017年决算“三公”经费对比

2018年“三公”经费预算收入11.97万元，与2017年相比增加了3.17万元，增加了36.02%，主要是增加了因公出国经费和车辆经费。

2018年“三公”经费支出决算数与2017年“三公”经费支出决算数相比增加3.02万元，增加了49.1%。其中因公出国经费较2017年增加2.42万元，车辆运行维护费增加了1.1万元，增加19.47%。公务接待费支出较2017年减少0.5万元，减少的主要原因是为了响应中央“八项”规定，坚持厉行节约、节俭办事的具体体现。

六、其他情况的说明

2018年我办机关运行经费57.97万元，与上年相比增加15.98万元，增加的主要原因是增加了新分配人员的日常公用经费。2018年我办无政府采购物质，也没有发生政府采购物质相关费用。2018年我办有上年度未完成的基建项目，在2018年9月底四个香客接待点的项目全部完工，并进行了竣工验收。印度官方香客接待点项目的实施，对促进我地区印度官方香客接待能力，接待水平及接待服务具有重大的现实意义，同时，接待基础设施的改善会进一步提高我地区印度官方香客接待人数，有利于增加我地区税收收入，也可以提高边民劳务输出。

2018年末总资产合计为3955.7万元，资产合计与去年相比增加3525.5万元，同比增加819.5%，增加的主要原因是基建项目固定资产。在固定资产的管理上我办都是严格按照固定资产相关程序严格执行，包括固定资产的申报、报废处置、采购等各个环节

在固定资产使用上我办采取的做法是谁使用，谁保管，严格落实责任，责任到人。同时加强资产监管，定期对资产进行维护保养，确保固定资产利用最大化，发挥其应有作用。截至目前我办未出现闲置和出租的固定资产。