目 录

第一部分拉萨阿里河北完全中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨阿里河北完全中学2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨阿里河北完全中学2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏拉萨阿里河北完全中学概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨阿里河北完全中学2018年度部门决算编制范围的单位包括拉萨阿里河北完全中学一所部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨阿里河北完全中学是财政补助全额事业单位，主要履行下列职责：

1.(一)贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策；检查了解学校对上级各项方针政策执行实施情况；制订全校教育事业发展规划和年度计划，指导并协调规划、计划的实施。

(二)综合管理各中学基础教育工作；指导开展素质教育工作。

(三)负责全校教育经费预决算和教育经费收支使用管理工作；检查学校教育经费、落实情况。

(四)负责全校行政、教育教学、后勤工作的管理和监督。

(五)负责全校教职工的管理，协助地区教育局统筹规划并指导各类教师队伍的建设。

(六)指导学校抓好德育工作、体育卫生工作、团队工作、青少年科技及美育工作。

(七)指导并做好教师继续教育。

(八)负责全校教学仪器设备、电化教育的规划管理和进校书刊的管理工作；负责指导全校开展勤工俭学、改善办学条件工作。

(九)做好地区教育局布置的其他各项工作。

（二）部门机构设置。

拉萨阿里河北完全中学内设17个机构，包括：党支部、书记办公室、副书记办公室、四个副校长室、援藏办、办公室、两个教务处、两个教研处、总务处、财务室、工会办公室、团委办公室、。

第二部分

拉萨阿里河北完全中学2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

拉萨阿里河北完全中学2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年本年总能收入2624.5万元，其中教育支出2419.7万元，社会保障和就业支出13.02万元，医疗卫生与计划生育支出59.92万元，住房保障支出131.86万元。2018年总支出2624.5万元。由于我校2018年新增单位未出现2017年数据。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

1. 财政拨款收入2624.5万元，为本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入0万元，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

3. 经营收入0万元，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

4. 其他收入0万元，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年度决算数相同，主要原因是没有事业基金弥补。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年本年财政拨款总收入2624.5万元。

1. 教育支出2419.7万元，

2. 社会保障和就业支出13.02万元，

3. 医疗卫生与计划生育支出59.92万元，

4. 住房保障支出131.86万元。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年本年财政拨款总收入2624.5万元，其中教育支出2419.7万元，社会保障和就业支出13.02万元，医疗卫生与计划生育支出59.92万元，住房保障支出131.86万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1. 按功能分类：教育支出2419.7万元，社会保障和就业支出13.02万元，医疗卫生与计划生育支出59.92万元，住房保障支出131.86万元。

2. 按支出性质和经济分类：

支出性质：基本支出2624.5万元，其中人员经费支出2067.67万元，日常公用经费支出556.83万元。项目支出0万元。

经济分类：工资福利支出1564.03万元，商品和服务支出556.83万元，对个人和家庭的补助支出503.64万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出1564.03万元，完成年初预算的100%，其中：基本工资支出782.64万元，津贴补贴支出84.51万元，奖金73.33万元，其他社会保障缴费137.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出149.78万元，其他工资福利支出54.9万元，职业年金89.39万元，住房公积金131.86万元，职工医疗保险59.92万元。

2.商品和服务支出556.83万元，完成年初预算的100%，其中：办公费支出34.41万元，印刷费支出11.1万元，手续费支出0.5万元，水费支出32.1万元，电费支出，35.6万元，邮电费支出0万元，取暖费支出18.6万元，差旅费支出27.67万元，维修（护）费支出55.62万元，培训费支出0万元，劳务费支出157.1万元，工会经费支出10.88万元，福利费支出0.52万元，公务用车运行维护费支出0万元，其他交通费用支出2万元，锐金及附加费用3.7万元，其他商品和服务支出167.05万元。

3.对个人和家庭的补助支出503.6万元，完成年初预算的100%，其中：助学金支出462.99万元，其他对个人和家庭的补助支出40.65万元。

4.2018年度政府性基金支出0万元，

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨阿里河北完全中学2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

(说明1.由于拉萨阿里河北完全中学2018年新增单位，所以2018年决算当中没有“三公”经费总体情况。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计0万元。其中，基本支出0万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

2018年本部门机关运行经费支出0万元。

七、政府采购情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2018年，本单位无项目进行了绩效评价。

十、扶贫资金情况说明。

本单位不涉及扶贫项目资金，无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

本单位不涉及政府债券资金，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年，本单位无项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。