阿里地区旅游发展委员会2018年度部门决算分析报告

目录

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

三、机关运行经费执行情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占有情况

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况

七、对专业性较强的名词进行解释

一、部门（单位）基本情况

1、主要职责。

（1）、贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调地区旅游发展，拟订我地区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）、协调、配合相关部门开展我地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测我地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

（3）负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照国家、自治区规范拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

（4）组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

（5）协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

（6）、制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

（7）、承办地区行署交办的其他事项。

2、机构情况。

根据《中共阿里地区行署办公室关于印发阿里地区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，阿里地区旅游发展委员会属财政全额拨款的正县级单位，设有4个正科级内设机构，分别为办公室、旅游促进与合作科、规划财务科、监督管理科，并按照职能划分，落实完成地委、行署各项决策部署和目标任务。（1）旅游发展委员会机关编制13名，（行政编制7名，事业编制6名）。其中县级领导职数5名，内设机构科级领导职数7名。（2）地区旅游执法支队正科级建制，事业编制5名，科级领导职数2名。（3）不定级别事业编制1名。目前实有在职人数24人，离退休人员9人。

二、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增减变动情况

本部门2018年收入合计3606.301034万元，较上年增加794.073644万元。主要原因是2018年度当年之前项目竣工完成2018年度一般公共预算项目指标增加。

本年支出合计2152.890911万元，较上年减少207.750565万元。主要原因一是2018年有些项目未完工，二是部分旅游宣传促销项目尾款预计下一年度支付。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计3606.301034万元，其中：

（1）财政拨款收入3606.301034万元，占总收入的100%，为地区财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计2152.890911万元。其中：

基本支出1871.437204万元，是保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的86.93%。

项目支出281.453707万元，是为完成特定的工作任务或者事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出,占总支出的13.07%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况及比上年增减变化情况

2018年度财政拨款收入3606.301034万元，较上年2812.222739万元增加794.073644万元，增长了28.24%。主要原因是2018年度当年之前项目竣工完成2018年度一般公共预算项目指标增加。

2018年度财政拨款支出2152.890911万元，较上年2360.641476万元减少了207.750565万元，主要原因一是2018年有些项目未完工，二是部分旅游宣传促销项目尾款预计下一年度支付。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）

2018年一般公共预算财政拨款支出2152.890911万元，其中：

（1）社会保障和就业支出73.300084万元，主要用于基本养老保险基金的补助、失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助及生育保险基金的补助。

（2）医疗卫生与计划生育支出32.912501万元，主要用于公务员医疗补助及职工基本医疗保险基金的补助。

（3）商品服务业等支出1994.255826，主要用于行政运行、旅游宣传项目经费、其他旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出、其他旅游发展基金支出等支出。其中，行政运行支出688.197203元，用于保障机关正常运行；其他旅游业管理与服务支出中1025.904916万元，用于开展国内外各类旅游宣传推广展会、利用报刊媒体宣传阿里旅游、对旅游市场进行调研及旅游业执法检查、投诉处理、旅游数据统计等活动；65.314263万元主要用于旅游行业业务管理基础设施的建设项目等方面；涉外发展服务支出105.339444万元，主要用于旅游行业业务管理基础设施的建设项目方面；其他旅游发展基金支出等支出10.5万元，主要用于旅游厕所基础设施建设项目。

（4）住房保障支出44.2872万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费）

一般公共预算财政拨款基本支出1871.437204万元，其中人员经费支出679.888835万元，公用经费支出1191.548369万元。

人员经费支出679.888835万元，主要用于机关人员工资津补贴、养老保险、医保费、责任目标考核奖金、医疗费、住房公积金缴纳等支出。

公用经费支出1191.548369万元，其中167.104519万元主要用于机关运行购买货物和服务的日常开支，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出；1024.44385万元主要用于国内外各类旅游宣传推广展会、利用报刊媒体宣传阿里旅游、对旅游市场进行调研及旅游业执法检查、制作阿里旅游宣传片、制作阿里旅游纪念品、制作阿里旅游广告高炮、差旅费、等活动

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年度“三公”经费实际合计支出147.88万元，2017年度“三公”经费较上年148.51万元减少了0.63万元，主要是因为本单位严把“三公”经费支出，厉行节约，压减相关开支。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年因公出国（境）费支出0万元，0団数、0人。

（2）公务用车购置及保有情况：2018年公务车辆运行维护费支出42.85万元，较上年减少0.23万元，全年购置公车0辆，公车保有量为3辆，主要用于节假日期间的综合治理与检查、日常旅游市场整顿执法检查及标准化建设、全区重大旅游促销活动和全区旅游节庆活动、重点旅游规划考察与调研全国旅游标准化检查等所需的公务用车经费开支。

（3）公务接待费：2018年公务接待费支出10.74万元，较上年减少0.25万元。国内公务接待24批次，672人次，主要用于接待境内外媒体和旅行商、接待国家局和各省旅游机构来陕考察以及举办国内大型旅游促销活动所发生的接待费用。

2.培训费支出决算情况说明。

培训费支出125.54万元。比上年培训费108.44万元增加了17.10万元，主要是2017年度安排了两联一包扶贫培训、星级饭店品质提升创新发展培训、陕西黄河旅游带培训、陕西旅游业提质增效培训等培训活动。

3.会议费支出决算情况说明。

会议费支出89.97万元。比上年会议费45.83万元增加了44.14万元,主要是2018年度工作安排需要召开全域旅游、追赶超越等相关会议。

三、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出251.42万元，主要用于保障机关日常运行的各类支出。较上年支出数124.28万元增加127.14万元，主要是由于编报口径发生变化，2017年将“公务接待费”及“公务用车购置及运行维护费”预算由项目支出变更在基本支出中列示。

四、政府采购支出情况

我单位2018年没有政府采购经费支出。

五、国有资产占有情况

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的设备0台（套）；2017年当年没有购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）,购置单价100万元以上设备0台（套）。在固定资产使用上我局采取的做法是谁使用，谁保管，严格落实责任，责任到人。同时加强资产监管，定期对资产进行维护保养，确保固定资产利用最大化，发挥其应有作用。截至目前我局未出现闲置和出租的固定资产。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，在地委、行署的正确领导下，我们按照“抓首要、大学习、促发展”的要求，提高政治站位，树牢“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，掀起学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的热潮。全面落实全区旅游发展暨全域旅游示范地区创建大会精神，围绕中心，服务大局，坚决落实地区旅游工作各项决策部署，对标“五新”战略任务，提出统筹抓好国家全域旅游示范省创建、国际一流文化旅游中心建设、旅游改革创新、“品质立游强旅”、旅游形象提升“五大系统工程”，全区旅游业发展态势良好。地区接待境内外游客88.2万人次,同比增长16.02%，旅游总收入10.8亿元，同比增长17.18%。其中，接待入境游客5.34万人次，国际旅游收入1.1亿美元，同比分别增长17.3%和0.6%。圆满完成了年度各项工作任务。

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或旅游产业发展规划目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

附件：阿里地区旅游发展委员会-2018年度部门决算公开8张.xls

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