阿里地区人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报告

目录

第一部分西藏阿里地区人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏阿里地区人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏阿里地区人力资源资源和社会保障局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶资金情况说明

十、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分西藏阿里地区人力资源和社会保障局概况

一、部门决算单位构成

西藏阿里地区人力资源和社会保障局2018年度部门决算单位为1个决算单位组成。

二、部门职责和机构设置

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规,拟订全地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(2)拟订全地区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责全地区促进就业工作。严格组织实施统筹城乡就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系,组织实施就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织落实自治区高校毕业生就业政策,会同有关部门实施高技能人才、农牧区实用人才培养和激励政策

(4)统筹建立盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹组织地区内外异地社会保险关系转续办法;统筹实施机关企定、事业单位基本养

老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全地区社会保险基金预决算草案,参与制定全地区社会保险基全投资政策。

(5)负责全地区就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和社会保险基全总体收支平衡。

(6)贯彻国家关于机关、事业单位人员工资收入分配政策与机关、企业、事业单位人员福利和离退休政策。负责拟订相关实施办法并组织实施。

(7)会同有关部门指导全地区事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。参与人才管理工作,织实施专业技术人员管理和继续教育政策

牵头推进深化职称制度改革工作。

(8)组织实施地区引进国(境)外人才和智力政策,编制引进国(境)外智力的中长期规划和年度计划。会同有关部门管理外国专家。归口管理全区派遣团组和赴国(境)外培训工作。

(9)会同有关部门负责实施全地区军队转业干部安置政策和安置计划,负军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策负责自主择业军队转业部管理服务工作。

(10)负责全地区政府部门公务员综合管理,组织实施自治区有关人员调配政策和特殊人员安置政策会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。

(11)负责组织实施农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(12)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(13)贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,维护公务员合法权益。

(14)会同有关部门拟定公务员行为规范、职业道德建设和能力建设意见,拟订公务员职位分类标准和管理办法并组织实施。依法对公务员实施监督,负麦政府部门公务员信息统计管理工作;会同有关部门拟定事业单位工作人员参照公务员法管理办法、聘任制公务员管理办法,并组织实施和监督检查。负责政府部门所属事业单位工作人员参照公务员法管理和审核、报批;会同有关部门拟定省级荣誉制度、政府奖励制度;审核上报国家表彰奖励和以自治区人民政府名义奖励的人员;指导和协调全地区的政府奖励工作。

(15)完善公务员考试录用制度,拟订具体实施办法并组织实施;负责公务员考核的审核以及奖励和惩戒的审批工作。

(16)负责公务员的培训教育工作,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责组织地区政府机关公务员培训工作,对全地区公务员培训工作进行指导。

(17)承办地区行署交办的其他工作。

(二)部门机构设置

无内设机构

第二部分西藏阿里地区人力资源和社会保障局2018年度决算表(详见附表1-8)

第三部分西藏阿里地区人力资源和社会保障局2018年度决算数据说明

一、2018年度般公共预算收支总体情况说明

2018年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3667.59万元。与2017年财政拨款收入3024.9万元相比,收入增加了643.00万元,增幅22%。主要原因是有人力资源市场建设项目资金的投入。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3126.19元。较2017年支出2890.75万元增加了63.96万元,增幅9%;主要原因为有基本工资及津贴补贴增加。

2018年年末结转结余743.42万元其中财政拨款结转743.42万元(主要为人力资源市场建设项目结转657.22万元),财政拨款结余86.20万元(退役军人自主择业工作经费全民参保宣传费、考试考务费等)。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年初预算1785.60万元,与2017年财政拨款收入3024.97万元相比,收入减少了1239.37万元,减少41%,主要原因为:2017年就业培训经费增加了934万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一公共预算总支出3126.19万元,基本支出合计2088.35万元,占67%,其中人员经费支出1397.21万元，日常公用经费支出691.14万元;项目支出合计1037.83万元,占33%。

四、2018年度股公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款总支出3126.19万元,其中基本支出合计2088.35万元,占67%;项目支出合计1037.83万元,占39%。较2017年财政拨款支出2890.75万元增加了235.44万元,主要原因是:2018年增加了人力资源市场建设项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款总支出3126.19万元,其中(按经济分类):工资福利支出1237.98万元,占总支出数的39%;商品和服务支出613.19万元,占总支出数的19%;对个人和家庭的

补助159.24万元,占总支出数的5%;资本性支出77.94万元,占总支出数的3%,项目支出1037.83万元,占总支出数的34%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出3126.19万元,其中(按功能分类):

1、208社会保障和就业支出3032.21万元，其中:2080101行政运行支出1748.14万元，2082601财政对基本养老保险基金的补助246.24万元，2089901其他社会保障和就业支出1037.83万元。

2、221住房保障支出93.98万元，其中:2210201住房

公积全98.98万元

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

1、因公出国(境)情况:2018年我单位因公出国(境)费用支出5.49万元。共计1批次1人因公出国（境）。主要原因是：参加国外人事培训产生的差旅费。

2、公务接待有关情况:2018年度我单位公务接待费年初预算数为6.62万元,决算支出数为1.15万元。共接待20批次95人。

3、公务用车经费有关情况:2018年度我单位年初预算中无公务用车购置费且无相关支出,公务用车运行费维护费23.75万元,决算支出数为17.3万元。与2017年度公务用车运行维护费决算数15.2万元同比增加14%,主要原因为:到驻村点结帮扶次数增加(每个党员干部都至少去一次)。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年本部门履行般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计2088.35万元。

(二)机关运行经费预算的内容

机关运行经费由商品和服务支出和资本性支出两部分组成:

1、商品和服务支出613.19万元。其中:办公费66.78万元、电费28.71万元、邮电费9万元取暖费178.56万元、差旅费60.8万元、因公出国费5.49万元、培训费161.39万元公务接待费1.15万元、工会经费16.03万元、公务用车运行维护费17.3万元、其他商品和服务支出67.98万元。

2、资本性支出。其中:信息网络及软件更新77.94万元

七、政府采购情况说明

2018年我单位无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中通讯机要用车1辆，其他用车4辆;房屋4646.14平米,价值753.5万元，其中:办公用房4353.14平米,价值695.21万元，其他(不含构筑物)293平米,价值58.29万元;单位价值100万元以上的专用设备0台单价，50万元以上的通用设备0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度部门项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确预算编制合理,总体情况良好主要产出和效果，保证了我单位日常工作的正常运行;加强了机关党建工作,提升了党员队伍整体素质;为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供了服务;保持了办公环境人居环境整洁,

符合阿里市容市貌要求。

十、扶贫资金情况说明

我单位2018年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

我单位2018年度无政府债卷资金情况。

十二、重点、重大项目信息

2018年度我单位工程类项目1项共涉资金1666万元,资金来源全为财政拨款。

十三、其他重要事项说明

2018年度我单位无政府性基金财政拨款收入,且无相关支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出,指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费,指纳入财政预算管理的三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

阿里地区人力资源和社会保障局

2019年10月9日

附件【2018年度决算数据.xls】