目 录

第一部分 部门决算单位概况概况

部门职责和机构设置

第二部分2018年度部门决算收支增减变化情况

一、收入支出决算总表数据情况说明

二、支出决算表情况说明

三、支出决算结构情况

四、财政拨款支出决算具体情况

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分 一般公共预算财政拨款支出数据情况说明

一般公共预算财政拨款支出增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分2018年部门决算单位概况

部门主要职责和机构设置

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行党和国家教育方针政策，施义务教育。我校办学宗旨：立足阿里、教书育人、服务社会。我校办学目标：育全面发展的学生，办人民满意的学校。我校办学理念：育人为本，注重发展。

2、学校本着“严格管理，严谨治学”的原则，逐步制定完善了一系列规章制度，使学校管理逐步规范化、精细化。德育处构建德育管理理念，使学校德育系统化，重视对学生的行为习惯养教育，伦理道德教育，法制教育等，并认真开展系德育活动，学生的行为习惯，文明素质质得到提升。无重大违法犯罪现象发生。

3、学校根据社会发展及学生实际，及时提出了“以学生发展为本，拓宽渠道育人”的思想，以特色求发展。充分挖掘学生潜能，培养学生兴趣和特长，开设美术、音乐、体育、舞蹈、文管等专业，多方面培养学生成材。

（二）部门机构设置。

西藏阿里陕西实验学校位于阿里地区滨河南路，事业编制为140名（义务教育90名、学前教育50名），实有人员145人。科级领导职数8名。内设机构9个(分别为：校长办、教务处、办公室、党建室、思政处、德育室、总务处、财务室、综合办公室)。执行政府会计制度，人员经费为全额财政拨款。

第二部分 2018年度部门决算收支增减变化情况

1. 收入支出决算总表数据情况说明

   根据阿机编发【2018】19号文件精神，编制增加以及增加调入和新分配的教师人员，因此与上年对比增加了9288325.38元增减比例占26.46%，主要增加人员经费以及公用经费等，故此预算收支相对应增多。(详见附表1-8)

   二、支出决算表情况说明

   根据阿机编发【2018】19号文件精神，编制增加以及增加调入和新分配的教师人员，因此与上年对比增加了9288325.38元增减比例占26.46%，主要增加人员经费以及公用经费等，故此预算收支相对应增多。(详见附表1-8)

   三、财政拨款支出决算结构情况

   财政拨款支出决算结构情况为学前教育和义务教育财政拨款支出构成。

   四、财政拨款支出决算具体情况

   1、财政拨款支出决算具体情况为2050201学前教育基本支出15,022,879.40元和2050202义务教育基本支出29,370,160.98元。

   2、支出功能分类科目编码2050201学前教育和2050202义务教育。

   五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

   （一）本年度三公经费支出96800元（其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费96800元），上年度三公经费支出52830.99元（其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费52830.99元），比上年增加43969.01元，增减比例占83.23%，主要原因为车辆老化，经常维修故此与上年年数据对比增加了公务用车运行维护费。

   （二）本年度0因公出国（境），0公务接待费，所以0团组数，0因公出国（境）人，0公务接待批次和人数，0公务用车购置费，96800元为公务用车运行维护费，公务用车保有量1辆为其他用车。

   六、2018年度机关运行情况说明

   （一）本年度无机关运行经费，与上年度对比0增减。

   本部门决算单位无机关运行经费，根据实际情况存在教育支出44,393,040.38元，分别为：人员经费37,290,426.74元和日常共经费7,102,613.64元，与上年度对比教育支出增长9,288,325.38元增减比例占26.46%主要原因为增加人员经费以及公用经费等。

   （二）机关运行经费预算的内容

   行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

   1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

   2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

   七、政府采购情况说明

   2018年度本部门决算单位0政府采购货物、0工程、0服务等情况。故此2018年度政府采购总额0元。

   八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，资产总额为23,613,143.48元，其中流动资产16,967,423.06元和固定资产6,645,720.42元；固定资产6645720.42元当中包含房屋（办公用房）2,425,570.42元、其他不含建筑物2,516,000.00元，车辆（其他车型）40,000.00元，其他固定资产1,664,150.00元。车辆共有1辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分 一般公共预算财政拨款支出数据情况说明

一般公共预算财政拨款支出增减变化情况说明

2018年度本部门决算单位一般公共预算财政拨款支出4439.3万元分别为支出功能分类科目编码2050201学前教育1502.29万元和2050202小学教育2937.02万元。与上年度对比增加了26.46%，主要增加的原因为：根据阿机编发【2018】19号文件精神，编制增加以及增加调入和新分配的教师人员，故此增加人员经费以及公用经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：是指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。