​阿里地区中级人民法院2020年度部门预算

第一部分基本概况

一、部门职能

二、机构设置情况

第二部分部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

一、基本概况

（一）部门预算单位构成

纳入阿里地区中级人民法院2020年部门预算编制范围的单位只有阿里地区中级人民法院一个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

阿里地区中级人民法院是国家审判机关，在阿里地委的领导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

1、审判法律规定由中级人民法院管辖的和其他认为应当有自己审判的刑事、民事、行政、国家赔偿、执行死刑命令等第一审案件。

2、审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定、提审或指令下级人民法院再审。

4、审判由地区检察分院按照审判监督程序提出的抗诉案件和不服下级人民法院的判决、裁定上诉案件。

5、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖，并指导和监督两级人民法院的审判工作。

6、依照管理全限执行生效的法律文书和债权文书；依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；仲裁机构做出的仲裁裁决和调解书；公正机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品债权书，以及法律规定由人民法院执行的其他法律文书，统一管理、组织、协调两级法院执行工作。依法决定审理的减刑、假释案件、接待处理来信来访。

7、指导两级法院做好队伍建设、思想政治教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协助有关部门管理下级人民法院的机构编制。

8、综合管理两级法院的武器、着装、装备及指导两级法院的“两庭”建设。

9、参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法制宣传教育。

10、承办应当由阿里地区中级人民法院负责的其他事项。

（二）部门机构设置。

阿里地区中级人民法院18个内设机构，包括：办公室、政治处、纪检组（监察室）、立案庭、刑事审判第一庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、国家赔偿委员会办公室、执行局、司法警察支队、司法行政装备管理处、研究室、编译科、技术信息科、刑事审判第二庭、司法技术辅助办公室。

第二部分

西藏自治区阿里地区中级人民法院2019年度预算明细表

详见附件1-8

第三部分

预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

阿里地区中级人民法院2020年预算总收入3363.3万元，财政拨款收入3363.3万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中包括：2020年年初预算财政拨款3284.69万元，上年结转数为78.61万元。支出共计3363.3万元，包括公共安全支出2755.25万元、社会保障和就业支出402.4万元、住房保障支出205.65万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

阿里地区中级人民法院2020年预算收入3363.3万元，同比上年增加46.77万元，增长1.41%。其中：基本支出预算收入3004.26万元，同比上年增加 453.06万元，增长17.75%，其主要原因为2020年新增调入人员增加；项目支出预算收入359.04万元，同比上年减少200.05万元，下降35.7%，其主要原因为业务装备经费的缩减。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年当年预算收入3363.3万元，其中基本支出收入3004.26万元，占总预算收入的89.32%；项目支出收入359.04万元，占总预算收入10.67%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：2396.21万元。

2、一般公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：359.04万元。

3、一般公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：0万元。

4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：232.47万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：169.93万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：205.65万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

阿里地区中级人民法院2020年一般公共预算基本支出3004.26万元。其中：①人员经费2637.87万元，主要包括：基本工资303.6万元、津贴补贴1434.14万元、奖金106.87万元、机关事业单位基本养老保险费232.47万元、职工基本医疗保险费116.24万元、公务员医疗补助缴费41.97万元、其他社会保障缴费11.72万元、住房公积金205.65万元、其他工资福利支出185.21万元、对个人和家庭补助支出0万元。②公用经费366.39万元，主要包括：办公费7.11万元、水费1.59万元、电费6.76万元、邮电费10.28万元、取暖费35.39万元、差旅费73.1万元、工会经费30.37万元、福利费0.35万元、会议费4.01万元、培训费10.49万元、接待费7.79万元、公务用车运行维护费116.67万元、维修（护）费3.81万元、电梯运维费1.6万元、离退休人员经费0.63万元、公务通讯补贴11.76万元、食堂补助44.15万元、其他商品和服务支出0.53万元。

四、“三公”经费预算情况说明

阿里地区中级人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为124.46万元，同比上年年减少3.46万元，同比下降2.7%，其主要原因为响应八项规定精神逐年减少“三公”开支。其中：公务接待预算7.79万元，同比减少0.95万元，同比下降10.97%；公务用车运行费116.67万元，同比减少2.5万元，同比下降1.95%，无因公出国（境）经费预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

阿里地区中级人民法院2019年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况总体说明

阿里地区中级人民法院 2020年年初预算总收入3363.3万元。其中一般公共预算财政拨款收入3284.69万元；上年结转78.61万元。预算支出包括公共安全支出2755.25万元、社会保障和就业支出402.4万元、住房保障支出205.65万元。

七、收入预算情况说明

阿里地区中级人民法院2020年预算总收入3363.3万元。其中一般公共预算财政拨款收入3284.69万元；上年结转78.61万元。

八、预算情况说明

2020年度预算总支出3363.3万元，基本支出3004.26万元，其中公共安全支出2396.21万元，社会保障支出402.4万元，住房保障支出205.65万元；项目支出359.04万元，其中上年结转78.61万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算2396.21万元，较2018年预算减少402.61万元，减少0.29%。

（二）政府采购情况说明。2020年政府采购预算10万元，为车辆保险经费由自治区统一采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至目前，我院固定资产总额为3240.5万元，其中房屋2086.77万元，车辆470.37万元，其他固定资产为683.36万元。全院共有20辆公务用车。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政部门用于开展法院行政工作所发生的支出。

七、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院行政部门所属业务部门用于开支案件审判工作所发生的支出。

八、纳入财政预算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

西藏阿里地区中级人民法院

2020年2月12日

附件【2020年度阿里地区中级人民法院预算公开明细表.xls】