- 索引号：01/2020-00003
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区疾病预防控制中心2020年预算公开情况说明
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
目 录
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关法律、法规、规章、政策、标准、规划等工作；对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持；实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；参与健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作；负责开发、引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作；承担卫生预防监测检验及预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生预防检验和实验室质量控制工作；负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作；向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；完成地区卫生健康委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我中心正科级建制，经费来源为全额拨款，执行事业单位会计制度，共设立10个管理机构，分别为办公室、卫生监督科、艾滋病防治科、传染病防治科、地方病防治科、结核病防治科、理化实验科、慢病科、财务室、收发室。
（三）主要工作任务
1.疾病预防与控制；
2.突发公共卫生事件应急处理；
3.疫情及健康相关因素信息管理；
4.健康危害因素监测与干预；
5.实验室检测检验与评价；
6.健康教育与健康促进；
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入10105865.03元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加674198.69元，增长7.15%。
我单位2020年预算支出10105865.03元，同比增加674198.69元，增长7.15%。其中：安排基本支出9932268.03元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加583740.87元，上涨6.24%，主要原因是：新增单位公用区域供暖经费；项目支出173597元，同比增加90457.82元，主要原因是新增单位公用区域供暖经费。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数852525.02元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数26641.41元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数20602.48元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数37297.96元；
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），2020年预算支出数8030899.65元；
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数426262.51元；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数711636元。
我单位2020年预算人员经费8712180.03元，主要包括：基本工资1206816元、津贴补贴4493309.4元、奖金445149.25元、机关事业单位基本养老保险缴费852525.02元、城镇职工基本医疗保险缴费426262.51元、失业保险26641.41元、工伤保险20602.48元、生育保险37297.96元、住房公积金711636元、个人水电价补贴12250元、其他对个人和家庭的补助479690元。
我单位2020年预算公用经费共1220088元，其中：办公费41650元、水费2975元、电费11900元、邮寄费1785元、电话通讯费43435元、取暖费23400元、差旅费50575元、工会经费122905元、福利费2100元、培训费8925元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费141313元、维修（护）费5950元、食堂补助290000元。
我单位2020年“三公”经费预算159313元，同比增加731.13元，上涨0.46%。主要原因是：人员增减。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共141313元，同比减少4037元，下降2.78%。其中：2019年和2020年公务用车购置费预算均为零元；2020年公务用车运行费预算141313元，同比减少4037元，下降2.78%。主要原因是： 人员增减。
我单位2019年预算公务接待费13231.87元，2020年预算公务接待费18000元，预计接待2批次10人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量5辆，2019年车辆保有量5辆，无增减变动。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款173597元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区疾病预防控制中心
2020年4月15日
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附件【2020年疾控中心预算公开表.xlsx】
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