阿里地区科学技术协会2020年预算公开情况说明目录-阿里地区行政公署

我单位2020年预算支出1089240.55元，同比增加 317866.62元，增长41.21%。其中：安排基本支出655446.31元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加277422.62元，上涨 73.39%，主要原因是：干部职工正常晋级晋档，工资福利提高；项目支出433794.24元，同比增加40444元，增长10.28%，主要用于科普宣传经费、党建经费、科普大篷车、接科普大篷车费用。

全年预算支出按功能科目分类：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项），2020年预算支出数937095.24元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数60370.56元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数679.77元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数754.63元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数2641.21元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数7240.86元；

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数30185.28元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数50273元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费594612.31元，主要包括：基本工资87132元、津贴补贴290184元、奖金31403 元、机关事业单位基本养老保险缴费60370.56元、城镇职工基本医疗保险缴费30185.28元、公务员医疗补助缴费7240.86元、失业保险679.77元、工伤保险754.63元、生育保险2641.21元、住房公积金50273元、个人水电价补贴700元、其他对个人和家庭的补助33048 元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共60834元，其中：办公经费50334元、办公费2800元、水费200元、电费800元、邮寄费120元、电话通讯费2920元、取暖费1200元、差旅费34000元、工会经费8174元、福利费120元、培训费600元、公务用车运行维护费9500元、维修（护）费400 元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算9500 元，同比增加4508.85元，上涨90.34%。主要原因是：业务增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共9500元，同比增加4750元，上涨100%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：本年度单位没有购置公务用车的计划。

2020年公务用车运行费预算9500元，同比增加4750元，上涨100%。主要原因是：业务增加，油费上涨。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费241.15元，2020年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，同比(增加/减少)0辆，原因是本单位没有购置新车。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款433794.24元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区科学技术协会

2020年4月15日