- 索引号：01/2020-00006
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区行政公署驻拉萨办事处2020年预算公开情况说明
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
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我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）单位主要职责
1.协调、监督、管理地区各业务部门派驻拉萨的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策，负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设，协调有关对外关系。
2.根据阿里地委、行署指示和地区有关部门委任，负责与自治区各部门，拉萨市和其他各地区的联络服务工作。
3.收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。
4.负责与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供服务。
（二）机构设置情况
我单位独立机构数1个。
（三）主要工作任务
1.加强党建工作。一是把“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化、常态化，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把习近平总书记系列讲话和党的十九届四中全会精神作为当前和今后工作的重要政治任务，摆在议事日程持续深化理论学习，严明党的政治纪律、严肃党内政治生活、加强理想信念教育，教育广大干部职工在反分裂斗争等大是大非面前，始终做到旗帜鲜明、立场坚定、行动坚决。二是要推进党支部标准化规范化建设，提升党员干部队伍质量，保持党的先进性、纯洁性；结合西藏实际，加强干部职工的政治敏锐性和政治鉴别力，激励干部职工弘扬“老西藏精神”“两路”精神，主动担当作为。三是提升党组织能力，严格落实维稳首责，继续践行党的宗旨，充分发挥党的组织优势。四是强化从严治党工作。严格落实中央八项规定及实施细则，强化学习、规范程序，提高财务人员的业务能力，严格把好票据审核，2020年起严禁出现违反中央八项规定事宜。
2.继续发挥好接待服务职能和公共服务作用。一是主动加强与区内各大厅局的联系、沟通、衔接、搭建合作平台，为阿里籍的人员提供服务。二是继续做好做优接待服务工作及后勤保障工作。三是做好综治维稳及信访调解工作。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入3719848.18元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少1216969.4元，下降24.65%。
我单位2020年预算支出3719848.18元，同比减少1216969.4元，下降24.65%。其中：安排基本支出3011648.67元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少1398870.91元，下降31.72%，主要原因是：2020年预算时较上年度退休4名人员，相应的人员经费、公用经费预算减少；项目支出708199.51元，同比增加181901.51元，增长34.56%，主要用于临时工工资、地市人员在拉期间业务管理经费、党建经费、综治与创建“平安单位”经费、卫生费、信访维稳专班食堂补助。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），2020年预算支出数3093378.89元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数249660.02元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数3120.74元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数10922.6元；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数28955.93元；
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数124830元；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数208980元。
我单位2020年预算人员经费2409575.67元，主要包括：基本工资451488元、津贴补贴1108887.12元、奖金130031.26元、机关事业单位基本养老保险缴费249660.02元、城镇职工基本医疗保险缴费124830元、公务员医疗补助缴费28955.93元、工伤保险3120.74元、生育保险10922.6元、住房公积金208980元、个人水电价补贴3500元、其他对个人和家庭的补助89200元。
我单位2020年预算公用经费共602073元，其中：办公费13300元、水费950元、电费3800元、邮寄费570元、电话通讯费13870元、取暖费13800元、差旅费161500元、工会经费33808元、福利费600元、培训费2850元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费45125元、维修（护）费1900元、食堂补助290000元。
我单位2020年“三公”经费预算65125元，同比减少163446.22元，下降71.51%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，控制公务接待支出，预算时全地区总体下调；2020年预算时较上年度退休4名人员，安排公用经费人数减少相应公务用车运行维护费预算减少。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共45125元，同比减少18050元，下降28.57%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：2020年预算时较上年度退休4名人员，安排公用经费人数减少相应公务用车运行维护费预算减少。
2020年公务用车运行费预算45125元，同比减少18050元，下降28.57%。主要原因是：2020年预算时较上年度退休4名人员，安排公用经费人数减少相应公务用车运行维护费预算减少。
我单位2019年预算公务接待费165396.22元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待10批次100人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量11辆，2019年车辆保有量10辆，同比增加1辆，原因是2019年车辆保有量未统计行署派驻车辆1辆，实际与2019年持平。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款708199.51元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处
2020年4月15日