- 索引号：01/2020-00007
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区档案馆2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施<中华人民共和国档案法>办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施。
（二）负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密。
（三）负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会散存的珍贵档案资料。
（四）负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作。
（五）负责档案理论研究、编研和印发等工作，为社会提供利用服务。
（六）承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设，发挥服务作用。
（七）完成地委办公室（地区档案局）交办的其他工作。
我单位现设 3个科室，包括：
1.档案管理利用科。负责档案征集和接收工作；负责馆藏档案公布、开发、利用等工作；负责档案及政府公开信息查阅服务工作；负责阿里和平解放前形成的历史档案的整理编目、鉴定划控、破损分类、翻译录入、数据校对和统计工作；负责阿里和平解放后地区机关、团体、企事业单位形成的档案的整理编目、鉴定划控、录入校对和统计工作；负责历史档案、现行档案的安全保管、库房日常管理维护等工作。
2.档案保护技术科。负责国家重点档案、资料的抢救修复、纸浆补洞、装裱等工作；负责馆藏档案的缩微拍照、冲洗、拷贝、校验工作；负责照片、影片、录音、录像等音像档案资料的技术修复、编目利用等工作；负责档案业务局域网、电子文件中心系统技术平台建设和运行维护；负责数字档案馆的建设工作。
3.编译研究室。负责馆藏档案的编辑、翻译、研究工作；负责《阿里档案摘编》的编辑、印发工作；负责陈列室的日常管理、陈列、布展和讲解等工作；承担馆交办的编译任务等工作。
一、档案数字化建设进一步加强。要进一步提高对档案现代化管理工作重要性的认识，加快完成档案全文数字化工作步伐。
1、今年内争取完成现有全部文书档案目录数字化工作。
2、大力推进双轨制，今后接收档案要做到纸质档案和电子数据档案同时接收，努力减少存量。
二、档案资源是做好档案工作的重要基础，也是档案事业赖以生存的发展和发展的先决条件，深入开展档案接收工作。
1、严格按照档案接收规定，核对档案目录和档案原件，做好各单位档案的接收工作。
2、继续做好设计院等图纸档案的整理接收工作。
三、对于档案还存在重保管轻利用的思想，被动服务多主动服务少，服务方式单一，基本上只提供档案的查阅。
1、继续为各级领导决策提供档案信息服务。有针对性地编辑《阿里档案摘编》，为领导提供各类信息资源。
2、继续为工作查考和编史修志等做好基础档案提供利用工作。
四、藏文历史档案抢救与保护工作。
争取2020年完成200件藏文历史的仿真复制工作。
五、档案安全事关全局，全力做好档案的安全管理工作，确保档案绝对安全。
1、严格落实库房管理规定、档案调用规定、库房安全登记规定、24小时值班规定等，做好防火、防盗、防潮湿、防高温、防鼠、防虫、防水、防污染等八防工作，确保档案绝对安全。
2、结合档案数字化工作情况，制定档案数字化安全操作规范，严格确保信息资源绝对安全。
3、配备信息化设备应急专用电源，安装防静电设备，确保服务器和信息化设备绝对安全。
六、人才匮乏是制约我地区档案事业发展的突出短板，深入开展档案人员的培训工作。
1、阿里地区档案馆现有人员绝大多数均无档案理论知识，需对人员开展业务培训。
2、利用我馆优势，为各县档案工作人员提供跟班学习和实践机会。
我单位2020年度预算收入1132806.24元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少2087998.36元，下降64.83%。
我单位2020年预算支出1132806.24元，同比减少 2087998.36元，下降64.83%。其中：安排基本支出836087.24元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少2143082.72元，下降71.94%，主要原因是：地区档案局（馆）2019年进行机构改革，改革后档案局（馆）进行职能划分，原档案局人员划入地委办公室，故经费减少；项目支出296719元，同比增加55084.36元，增长22.80%，主要用于档案馆专用档案设备购置。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项），2020年预算支出数990243元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数56509.44元。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数622.02元。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数706.37元。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数2472.29元。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数6863.4元。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数28254.72元。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数47135元。
我单位2020年预算人员经费594243.24元，主要包括：基本工资80964元、津贴补贴272220元、奖金29392 元、机关事业单位基本养老保险缴费56509.44元、城镇职工基本医疗保险缴费28254.72元、失业保险 622.02元、工伤保险706.37元、生育保险2472.29元、住房公积金47135元、志愿者人员工资36000元，个人水电价补贴700元、其他对个人和家庭的补助32404元。
我单位2020年预算公用经费共241844元，其中：办公费2240元、水费160元、电费640元、邮寄费96元、电话通讯费2336元、取暖费3000元、差旅费27200元、工会经费7652元、福利费120元、培训费480元、维修（护）费320元、公务用车运行维护费7600元、食堂补助190000元。
我单位2020年“三公”经费预算7600元，同比减少 37016.36元，下降82.97%。主要原因是地区档案局（馆）2019年进行机构改革，改革后档案局（馆）进行职能划分，原档案局人员划入地委办公室，故经费减少。
我单位2019年预算因公出国（境）费 0万元，2020年预算因公出国（境）费 0万元，共计 0批次 0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共7600元，同比减少30400元，下降80%。2020年公务用车购置费预算 0元，同比增加 0元，上涨 0%。主要原因是：地区档案局（馆）2019年进行机构改革，改革后档案馆人员配备不齐，预算经费减少。
2020年公务用车运行费预算7600元，同比减少30400元，下降80%。主要原因是：我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务用车支出。
我单位2019年预算公务接待费6616.36元，2020年预算公务接待费 0元，预计接待 0批次 0人次。主要原因是：我单位2019年未接待工作组。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量_1_辆，2019年车辆保有量_1_辆，没有变化。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款296719元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区档案馆
2020年4月15日
附件【2020档案馆.xlsx】附件【2020档案馆.xlsx】
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