- 索引号：dqdwbgs/2020-00001
- 发文字号：
- 发文机构：地委办公室
- 名 称：中共阿里地委办公室2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、全面贯彻落实党中央方针政策和区党委、地委的决策部署，起草或组织起草以地委或地委办公室名义向区党委或区党委办公厅报送的综合性材料；负责起草或组织起草以地委或地委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责地委或地委领导同志的文稿服务工作；保证地委日常工作正常运转。
2、负责中央、区党委及地委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责区党委、地委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。
3、负责围绕区党委、地委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为地委决策提供依据和服务；负责向区党委及地委报送信息工作；负责地委及地委办公室文件、讲话稿、函件的翻译工作。
4、负责推动党中央关于全面从严治党重大决策部署和区党委工作要求的督促落实工作，协助地委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。
5、负责贯彻落实党中央关于财经金融工作的方针政策和区党委、地委决策部署，贯彻落实地委对财经金融工作的统一领导；协调、督促有关方面落实地委、地委财经委的决定事项、工作部署和要求；贯彻执行国家金融方面的法律法规，组织协调拟订地区金融发展规划和政策，承担全地区有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作；负责处理地委财经委的日常事务。
6、负责地委总值班工作，及时向地委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办地委文电、机要档案等工作；负责地委与区党委、自治区机关有关部委、各市党委的协调联络工作；协调人大地区工委办公室、行署办公室、政协办公室工作。
7、负责地委会等各类重要会议的会务工作；负责协调安排地委领导的各类重要公务活动。
8、负责地委及地委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责地委大院安全保卫工作。
9、负责全地区保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。
10、负责全地区档案工作的统筹规划、宏观管理，对全地区档案工作进行监督检查和业务指导；负责地（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。
11、负责地委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。
12、负责对全地区党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟订全地区密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全地区党政机关密码通信设备的有效配备、使用和管理，组织查处全地区密码失泄密等违法违规行为；推进全地区金融和重要领域密码应用工作；推进全地区党政机关电子文件规范管理工作。
13、完成地委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.内设机构（11个）
内设行政机构9个（正科级）：秘书一科、秘书二科、信息综合科、地委督查室、法规科（档案科）、保密指导监督科、综合管理科、业务技术科、通信报务科。
内设事业机构2个（正科级）：地区保密技术服务中心（地区涉密载体销毁中心）、机关后勤服务中心。
2.代管机构1个：地区档案馆（副县级）。
（三）主要工作任务
1.进一步提高以文辅政能力。牢固树立“大局意识”和公文“精品意识”，不断规范公文处理程序，确保公文处理质量和运转效率。通过办文、办会、办事等日常工作，及时向基层和部门传达地委的工作意图，及时向有关方面反映相关工作动态和社情民意，努力使上情下达、下情上报工作更加畅通。
2.进一步提高科学办会能力。认真搞好会务的统筹协调，切实做好会务工作，严格控制会议次数和规模。对地委重大会议，坚持牵头做好会议决策前的各项准备工作，提前对需要审议的议题进行认真审核，经地委领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效率。
3.进一步提高协调督查能力。坚持充分发挥地委办公室在全地区政务运转中的枢纽作用，既当好“调度员”，又当好“服务员”，确保领导交办的事项不拖延，应该传递的文件不积压，需要衔接的工作不断档；紧紧围绕全地区发展稳定工作中的重点、难点、焦点问题，加大督查力度，做到急事急办，特事特办。在综合协调过程中，充分调动各方面的积极性、主动性，努力形成协同配合、共谋发展的良好局面，确保中央、自治区、地区的各项决策部署落到实处。
4.进一步提高后勤服务能力。坚持将“三服务”有机统一起来，推动事务服务与政务服务协调发展。加强对地委办公区、生活区的管理，加强环境整治。科学管理财务，保障工作需要和机关正常运转。加强车辆调度和安全管理，严禁违章驾车。进一步完善接待工作制度，提高接待能力、水平和效益。
5.进一步提高应急调度能力。认真落实社会治安综合治理目标管理责任制，从制度、人员、纪律等方面进一步强化值班工作，广泛开展防火、防盗、防爆、防毒、防事故等宣传和反分裂斗争教育，定期不定期对地委重点部位进行检查指导，进一步加强社会综合治理和维护稳定工作；建立健全快速反应机制，提升处置突发事件的能力，做到信息畅通、责任明确、反应迅速、工作到位，为维护社会和谐稳定做出积极贡献。
6.进一步提高干部工作能力。全面按照自治区、地区的有关要求，巩固发展好“创先争优”和“强基础惠民生”活动成果，认真部署开展好驻村工作，有计划、有组织地抓好学习，特别是改进创新理论中心组的学习，努力实现学习工作化、工作学习化，使干部职工得到深入教育和实践锻炼，不断提高行办各级干部的理论素养、政策水平、业务能力和综合素质，进一步发挥带头示范作用；继续加强党风廉政和领导班子、干部队伍建设，大力提高干部职工的执行力和创造力，发扬严谨务实、敬业奉献、清正廉洁的作风，切实做到责任到岗、任务到人，严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，进一步把行办建设成为个体合格、整体合力、工作合拍的集体。
7.进一步提高服务决策能力。紧紧围绕推进我地区科学发展、跨越式发展和长治久安，认真领会和把握中央、自治区的工作要求和地区的工作思路，通过起草高质量文稿、及时报送重要信息、深入开展调查研究等形式，多提推动科学发展的建议，多出增收富民的思路，多谋维护社会和谐稳定的举措，充分发挥地委办公室“耳目”、“喉舌”、“智囊”的作用。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入28039812.85元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1071004.27元，增长3.97%。
我单位2020年预算支出28039812.85元，同比增加1071004.27元，增长3.97%。其中：安排基本支出19012644.15元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加2560228.57元，上涨15.56%，主要原因是增加食堂生活补助经费；项目支出9027168.7元，同比减少1489224.3元，下降14.16%，主要用于单位事业性项目支出。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项），2020年预算支出数15517041.63元；
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项），2020年预算支出数9027168.7元；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算支出数1359312.98元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数799.53元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数16991.37元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数59469.92元；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算支出数679656.49元；
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数220513.23元；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数1158859元。
我单位2020年预算人员经费15811990.15元，主要包括：基本工资2007384元、津贴补贴7084218.12元、奖金756713.51元、机关事业单位基本养老保险缴费1359312.98元、城镇职工基本医疗保险缴费679656.49元、公务员医疗补助缴费220513.23元、失业保险799.53元、工伤保险16991.37元、生育保险59469.92元、住房公积金1158859元、志愿者人员工资90000元、公益性岗位工资294000元、临时工工资1212000元、个人水电价补贴16800元、生活补助61030元、其他对个人和家庭的补助794242元。
我单位2020年预算公用经费共3200654元，其中：办公经费1519054元、办公费87360元、水费6240元、电费24960元、邮寄费3744元、电话通讯费91104元、取暖费45000元、差旅费1060800元、工会经费196966元、福利费2880元、培训费18720元、公务接待费420000元、公务用车运行维护费790400元、维修（护）费12480元、食堂补助440000元。
我单位2020年“三公”经费预算1210400元，同比减少492941.57元，下降28.94%。主要原因是加强了对单位车辆的运行维护管理。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共790400元，同比减少582150元，下降42.41%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是加强了对单位车辆的运行维护管理。
2020年公务用车运行费预算790400元，同比减少582150元，上涨42.41%。主要原因是加强了对单位车辆的运行维护管理。
我单位2019年预算公务接待费330791.57元，2020年预算公务接待费420000元，预计接待 580批次8000人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量15辆，2019年车辆保有量15辆，与2019年持平。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共27个，涉及一般公共预算拨款9027168.7元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地委办公室
2020年4月15日
附件【2020地办.xls】附件【2020地办.xls】
附件【地委办公室.pdf】
附件【地委办公室.pdf】