阿里地区良种场2020年预算公开情况说明

 目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况1

（二）支出增减变化情况1

三、一般公共预算基本支出情况说明2

（一）人员经费2

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明3

（一）因公出国（境）费3

（二）公务用车运行维护费3

（三）公务接待费3

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明4

八、政府性基金预算情况说明4

九、预算绩效情况说明4

十、扶贫情况说明4

十一、政府债务情况4

十二、主要名词解释4

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

负责象雄半细毛羊新品种保护，选育、推广工作，参与象雄半细毛羊扩繁推广规划、计划的拟定，开展象雄半细毛羊养殖技术指导培训，品牌宣传等工作，完成地区农业农村局交办的其他工作。

（二）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入5175007.45元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1433954.49元，增长38.33%。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出5175007.45元，同比增加1433954.49元，增长38.33%。其中：安排基本支出4206266.45元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加735380.49元，上涨21.19%，主要原因是：新增人员；项目支出968741元，同比增加698574元，主要原因是 增加缺口资金。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算支出数354157.44元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数10296.93元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数4426.97元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数15494.39元；

5.社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项），2020年预算支出数177078.72元；

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业），2020年预算支出数4317449元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数296104元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费3483803.45元，主要包括：基本工资454056元、津贴补贴1759428元、奖金177407元、机关事业单位基本养老保险缴费354157.44元、城镇职工基本医疗保险缴费177078.72元、失业保险10296.93元、工伤保险4426.97元、生育保险15494.39元、住房公积金296104元、个人水电价补贴5250元、其他对个人和家庭的补助230104元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共722463元，其中：办公费18900元、水费1350元、电费5400元、邮寄费810元、电话通讯费19710元、取暖费19200元、差旅费229500元、工会经费47818元、福利费900元、培训费4050元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费64125元、维修（护）费2700元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算82125元，同比增加23358元，上涨39.75%。主要原因是：人员增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共64125元，同比增加8550元，上涨15.38%。其中：2019年和2020年公务用车购置费均未预算；2020年公务用车运行费预算64125元，同比8550元，上涨15.38%。主要原因是： 人员增加。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费3192元，2020年预算公务接待费18000元，预计接待3批次10人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，同比(增加/减少)0辆，原因是无。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款968741元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。/我单位2020年扶贫项目资金共计0元。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

地区良种场

2020年4月15日

附件【2020年良种场预算公开表（修改）.xls】
附件【良种场.pdf】