阿里地区旅游发展局2020年预算公开情况说明目录-阿里地区行政公署

3.负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照国家、自治区规范拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

4.组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

5.协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

6.制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

7.承办地区行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共阿里地区行署办公室关于印发阿里地区旅游发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，阿里地区旅游发展局属于财政全额拨款的正县级单位，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、产业发展与资源开发科、市场管理与公共服务科，并按照职能划分，落实完成地委、行署各项决策部署和目标任务。

（三）主要工作任务

1.贯彻落实党的十九大为中心，协助单位做好各项工作。按照地委、行署要求，协助单位抓好党的十九大召开的各项工作落实。不断学习党的十九大精神，促进党的十九大精神全面贯彻落实。

2.开展“东游西藏”政策，推销阿里文化及本土旅游产品，增加农牧民收入；

3.开展旅游人才培训工作；

4.扶持本地旅游企业及旅游重点项目建设；

5.下基层开展旅游执法及与兄地市旅游企业达成旅游合作意向。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入8456237.03元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1099671.14元，增长14.95%。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出8456237.03元，同比增加1099671.14元，增长14.95%。其中：安排基本支出8226393.7元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1166013.77元，上涨16.51%，主要原因是：2020年公用经费提高以及人员增加；项目支出229843.33元，同比减少66342.63元，下降22.40%，主要用于办公场所供暖经费、志愿者包干路费及燃料费、单位门禁系统经费、党建经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项），2020年预算支出数6754689.77元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数660091.93元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数8251.13元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数28879元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数123767.24元；

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数330045.96元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数550512元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费7091371.7元，主要包括：基本工资962328元、津贴补贴3607150.56元、奖金380349.88元、机关事业单位基本养老保险缴费660091.93元、城镇职工基本医疗保险缴费330045.96元、公务员医疗补助缴费123767.24元、工伤保险8251.13元、生育保险28879元、住房公积金550512元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴8750元、其他对个人和家庭的补助395246元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共1135022元，其中：办公经费680647元、办公费38500元、水费2750元、电费11000元、邮寄费1650元、电话通讯费40150元、取暖费18600元、差旅费467500元、工会经费98997元、福利费1500元、培训费8250元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费130625元、维修（护）费5500元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算150625元，同比减少1738.95元，下降1.14%。主要原因是：我单位严格落实中央八项规定及自治区约法十章，控制“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共130625元，同比增加16625元，上涨14.58%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：一是我局属于旅游执法部门，需长期对各县旅游景区景点尤其是西四县检查和执法；二是驻村点比较远，造成使用费用偏高;三是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。

2020年公务用车运行费预算130625元，同比增加16625元，上涨14.58%。主要原因是：一是我局属于旅游执法部门，需长期对各县旅游景区景点尤其是西四县检查和执法；二是驻村点比较远，造成使用费用偏高;三是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费38363.95元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待 8批次70人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量_3_辆，2019年车辆保有量_3_辆，同比(增加/减少)_0_辆，原因是2020年未购置车辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款229843.33元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区旅游发展局

2020年4月15日