- 索引号：01/2020-00012
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区群众艺术馆2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
把握群众业余文化娱乐生活的方向，使健康，文明，积极，向上的文化活动成为群众性文化生活的主流。指导基层群众文艺骨干，开展群众文化研究，理论研究和群众文化艺术交流活动，负责组织全地区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作，负责全地区非物质文化艺术和非物质文化保护工作。举办中共阿里地委宣传部、文化局交办其他工作。
（二）机构设置情况
本单位系正科级事业单位。
（三）主要工作任务
1.注重非物质文化遗产工作。在省群艺馆、省非遗中心以及上级主管部门的领导下非物质文化遗产继续挖掘各个项目，完善充实材料，针对相对比较完善的项目，挖掘整理，规范文本。今年年初在上级主管部门的安排下还专门邀请自治区群艺馆老师对我区七县非遗负责人进行专门培训,为我区非物质文化遗产工作完成打下坚实基础。
2.最大限度发挥现有馆办条件和专业人才优势。高度重视干部队伍和专业人才队伍建设，并且通过多种途径做好人才建设。17年到先后通过调入事业单位方式充实到我馆队伍当中，大大增加了新生力量，体现了我馆对专业人才的重视和渴望。通过内强素质，外树形象，打造了一支“能吃苦、有韧性、肯奉献”的高素质队伍做好各项馆分内之事。
总之，我们肩负着艰巨的任务,我们将紧紧围绕我馆工作大局,立足自身工作实际,勤奋工作,矢志创新,大力开展喜闻乐见的群众文化活动,全面完成上级交办的各项工作任务,为全区文化发展贡献力量。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入3073584.42元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加520765.07元，增长20.40%。
我单位2020年预算支出3073584.42元，同比增加520765.07元，增长20.40%。其中：安排基本支出2958104.54元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加519091.67元，上涨21.28%，主要原因是：预算标准提高及2020年度新增一名干部职工。项目支出115479.88元，同比增加1673.4元，增长1.47%，主要用于新增一名干部职工。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2020年预算支出数2452734.88元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数256141.44元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数8004.42元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数3201.77元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数11206.19元；
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数128070.72元；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数 214225元。
我单位2020年预算人员经费2501062.54元，主要包括：基本工资352416元、津贴补贴1248468元、奖金133207元、机关事业单位基本养老保险缴费256141.44元、城镇职工基本医疗保险缴费128070.72元、失业保险8004.42元、工伤保险3201.77元、生育保险11206.19元、住房公积金214225元、个人水电价补贴3500元、其他对个人和家庭的补助142622元。
我单位2020年预算公用经费共457042元，其中：办公费11200元、水费800元、电费3200元、邮寄费480元、电话通讯费11680元、取暖费8400元、差旅费136000元、工会经费34682元、福利费600元、培训费2400元、公务接待费18000元、维修（护）费1600元、公务用车运行维护费38000元、食堂补助190000元。
我单位2020年“三公”经费预算56000元，同比增加14835.55元，上涨36.04%。主要原因是：预算标准提高及新增一名干部职工。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共38000元，同比增加3800元，上涨11.11%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：预算标准提高。
2020年公务用车运行费预算38000元，同比增加3800元，上涨11.11%。主要原因是：预算标准提高。
我单位2019年预算公务接待费6964.45元，2020年预算公务接待费18000元，预计接待0批次0人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，同比(增加/减少)0辆。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款115479.88元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区群众艺术馆
2020年4月15日
附件【2020群艺馆.xls】附件【2020群艺馆.xls】
附件【群众艺术馆绩效.pdf】
附件【群众艺术馆绩效.pdf】