阿里地区公安处特警支队2020年预算公开情况说明目录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况1

（二）支出增减变化情况1

三、一般公共预算基本支出情况说明2

（一）人员经费2

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明3

（一）因公出国（境）费3

（二）公务用车运行维护费3

（三）公务接待费4

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明4

八、政府性基金预算情况说明4

九、预算绩效情况说明4

十、扶贫情况说明5

十一、政府债务情况5

十二、主要名词解释4

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.参与处置暴力恐怖犯罪事件，严重暴力性犯罪事件、暴乱、骚乱事件、大规模聚众滋事等重大治安案件处置。

2.参与重大活动的安全保卫任务，担负特定的巡逻执勤任务。

3.为困难群众提供紧急救助服务。

4.承担其他应当由特警支队承担的特殊任务。

（二）机构设置情况

保密

（三）主要工作任务

保密

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入70279782.99元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少3177283.29元，下降 4.3%。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出70279782.99元，同比减少 3177283.29元，下降 4.3%。其中：安排基本支出 63459712.99元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 4660053.29元，下降 6.8%，主要原因是：严格控制财政经费；项目支出 6820070元，同比增加 1482770元，增长 27.8%，主要用于：2020年我单位新增政法转移支付资金项目。

全年预算支出按功能科目分类：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项），2020年预算支出数55338175.7元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数5809176元。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数72614.32元。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数254151.07元。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数3989529.9元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数4816136元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费 57804432.99元，主要包括：基本工资 6932388元、津贴补贴 29374962元、奖金 2677582.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费 5809176元、城镇职工基本医疗保险缴费 2904588元、公务员医疗补助缴费1084941.9元、工伤保险 72614.32元、生育保险 254151.07元、住房公积金 4816136元、其他工资福利支出135043.2元、个人水电价补贴 78750元、其他对个人和家庭的补助 3664100 元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共 5655280元，其中：办公经费 2370016元、办公费 200000元、电费 500000元、电话通讯费 47057 元、差旅费 829760元、工会经费 779699 元、福利费 13500元、培训费 50000元、公务接待费 20000元、公务用车运行维护费 900000元、维修（护）费 1600000 元、其他商品和服务支出715264元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算 920000 元，同比减少 1145050.29元，下降 55.45%。主要原因是：严格控制财政资金。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费 0万元，2020年预算因公出国（境）费 0万元，共计 0批次 0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共 900000元，同比减少1050000元，下降 53.85%。2020年公务用车购置费预算 0元，同比增加 0元，上涨 0%。主要原因是： 无。

2020年公务用车运行费预算0元，同比增加0 元，上涨0%。主要原因是：无。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费 115050.29元，2020年预算公务接待费 20000元，预计接待0批次 0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量_24辆，2019年车辆保有量24辆，同比(增加/减少)0辆，原因是：无变动。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 3个，涉及一般公共预算拨款6820070元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区公安处特警支队

2020年4月15日

附件【2020地区公安处特警支队.xlsx】
附件【特警支队绩效.pdf】