阿里地区生态环境局改则分局2020年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况1

（二）支出增减变化情况1

三、一般公共预算基本支出情况说明2

（一）人员经费2

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明3

（一）因公出国（境）费3

（二）公务用车运行维护费3

（三）公务接待费3

五、政府采购情况说明3

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明3

七、国有资产占有情况说明3

八、政府性基金预算情况说明4

九、预算绩效情况说明4

十、扶贫资金情况说明4

十一、政府债务情况4

十二、主要名词解释4

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

负责改则县环保工作, 据地区生态环境局授权, 开展各项环保工作。

（二）机构设置情况

阿里地区生态环境局各县分局不设内设机构。

（三）主要工作任务

负责改则县环保工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入1497048.58元。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出1497048.58元。其中：安排基本支出1266408.34元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出230640.24元，主要用于环境保护监察执法、宣传等工作。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算支出数111361.92元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数1392.02元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数4872.08元；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对公务员医疗补助（项），2020年预算支出数20880.36元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数55680.96元；

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项），2020年预算支出数979296元；

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），2020年预算支出数230640.24元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数92925元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费1133941.34元，主要包括：基本工资158688元、津贴补贴537324元、奖金57921元、机关事业单位基本养老保险缴费111361.92元、城镇职工基本医疗保险缴费55680.96元、公务员医疗补助缴费20880.36元、工伤保险1392.02元、生育保险4872.08元、住房公积金92925元、临时工工资24000元、个人水电价补贴1400元、休假探亲费42856元、夫妻异地休假补助3200元、公益性休假补助1000元、取暖、防寒、燃料费20440元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共132467元，其中：办公费6160元、水费440元、电费1760元、邮寄费264元、电话通讯费6424元、取暖费4200元、差旅费74800元、工会经费15079元、福利费240元、培训费1320元、公务用车运行维护费20900元、维修（护）费880元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算20900元。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共20900元。2020年公务用车购置费预算0元；2020年公务用车运行费预算20900元。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费0元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量2辆，同比(增加/减少)0辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款230640.24元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区生态环境局改则分局

2020年4月14日

附件【2020年阿里地区生态环境局改则分局预算公开表.xls】
附件【2020年阿里地区生态环境局改则分局预算公开表.xls】
附件【改则县分局6.5宣传经费绩效目标申报表.pdf】
附件【改则县分局6.5宣传经费绩效目标申报表.pdf】
附件【改则县分局单位公用区域供暖经费绩效目标申报表.pdf】
附件【改则县分局单位公用区域供暖经费绩效目标申报表.pdf】
附件【改则县分局党建经费绩效目标申报表.pdf】
附件【改则县分局党建经费绩效目标申报表.pdf】
附件【改则县分局监察执法经费绩效目标申报表.pdf】
附件【改则县分局监察执法经费绩效目标申报表.pdf】