- 索引号：01/2020-00021
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区体育局2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
贯彻落实党和国家有关体育工作的方针政策和法规，统筹规划学校体育、群众体育和竞技体育，制定全地区体育事业发展规划协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。监督、检查和评估各类学校体育达标的情况，组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动：承担学生的体质调研工作：指导群众体育、竞技体育及全名保健体育工作：负责搜集和挖掘古代体育、民间体育的发展恢复工作：指导体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育健身场所的建设：负责相关体育科研、技术攻关和成果推广工作：负责制定、规划全地区体育产业发展：负责制定、规划全地区体育产业发展：负责制定全地区体育彩票发展规划，承担体育彩票销售管理工作。
（二）机构设置情况
根据《阿里地区教育局主要职责内设机构和人员编制规定》（阿委办发[2019]30号、阿机编发[2019]17号）的通知，1.地区教育局设下列内设行政机构8个（正科级）：办公室、思想政治工作科（稳定安全工作科、卫生艺术工作科）、教育科（职业教育科、学生管理工作科）、体育科、政工人事科、教师工作科、计划财务审计科、教育督导科。2.地区教育局设下列所属事业机构5个（正科级）：阿里地区电教馆、阿里地区国家语言文字工作委员会办公室、阿里地区教育考试中心、阿里地区教育科学研究所、阿里地区双语教师培训中心（阿里地区教师档案室）。
（三）主要工作任务
进一步提高认识，力争体育工作取得新成效。积极推进《阿里地区全民健身工作规划》的贯彻落实，强化《学生每天一小时体育锻炼》工作落实。加大体育场馆开放利用率，办好各项体育活动，深入推进学校体育、群众体育、竞技体育的协调发展。加大体彩销售点的管理工作，体彩网点升级工作，争取销量再创新高。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入646419.47元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少188804.6元，降低22.61%。
我单位2020年预算支出646419.47元，同比减少188804.6元，降低22.61%。其中：安排基本支出397242.95元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少337981.12元，下降45.97%，主要原因是：人员减少；项目支出249176.52元，同比增加149176.52元，增长149.18%，主要用于体育。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项），2020年预算支出数90110.45元；
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项），2020年预算支出数249176.52元；
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（体育）（项），2020年预算支出数307132.5元；
我单位2020年预算人员经费344371.95元，主要包括：基本工资53412元、津贴补贴165414元、奖金18215.5元、机关事业单位基本养老保险缴费35012.16元、城镇职工基本医疗保险缴费17506.08元、公务员医疗补助缴费6564.78元、工伤保险437.65元、生育保险1531.78元、住房公积金29058元、个人水电价补贴350元、其他对个人和家庭的补助16870元。
我单位2020年预算公用经费共52871元，其中：办公经费27621元、办公费1400元、水费100元、电费400元、邮寄费60元、电话通讯费1460元、取暖费2400元、差旅费17000元、工会经费4741元、福利费60元、培训费300元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费4750元、维修（护）费200元。
我单位2020年“三公”经费预算24750元，同比增加40249.25元，上涨259.69%。主要原因是：我单位响应号召，控制三公经费。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共4750元，同比减少2850元，下降37.5%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：进一步控制公务用车出行。
2020年公务用车运行费预算4750元，同比减少2850元，下降37.5%。主要原因是：进一步控制公务用车出行。
我单位2019年预算公务接待费7899.25元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待批10次人100次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量0辆，2019年车辆保有量0辆，同比(增加/减少)0辆，原因是无变化。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款249176.52元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区体育局
2020年4月15日
附件【2020地区体育局.xls】附件【2020地区体育局.xls】