- 索引号：dqdwbgs/2020-00003
- 发文字号：
- 发文机构：地委办公室
- 名 称：阿里地区编译室2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.承办地区藏语文工作委员会的日常工作。
2.宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语文方针政策。
3.指导和监督检查全地区学习和使用藏语言文字工作。
4.承担藏语言文字新词术语的推广作用。
5.组织、开展臧语言文字以及翻译工作的理论研究管理、监督全地区社会使用藏语言文字的规范化工作。
6.指导全地区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。
7.承担地委、行署、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作：协同有关部门将一些重要的宣传材料和使用科技材料的编译工作。
8.监督指导并完成全地区翻译业务和翻译系列职称申报工作。
9.承办地委、行署交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位现设个3个科室，包括:综合科、党史研究科、翻译规范科。
（三）主要工作任务
1.真抓“两学一做” 活动，建好干部队伍。
2.真抓新词术语的推广宣传工作。
3.真抓跟班培训工作搞业务素质。
4.真抓社会用字管理工作，提升地区文明程度和文化素养。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入6497406.54元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1903839.75元，增长41.45%。
我单位2020年预算支出6497406.54元，同比增加1903839.75元，增长41.45%。其中：安排基本支出6073703.68元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1879245.59元，上涨44.8%，主要原因是：增加人员
；项目支出423702.86元，同比增加24594.16元，增长6.16%，主要用于 工资增长。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项），2020年预算支出数5088248.61元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数541281.12元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数6766元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数23681.04元；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数101490.21元；
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数270640.56元；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数465299元。
我单位2020年预算人员经费5450053.68元，主要包括：基本工资840000元、津贴补贴2664033元、奖金291682.75元、机关事业单位基本养老保险缴费541281.12元、城镇职工基本医疗保险缴费270640.56元、公务员医疗补助缴费101490.21元、工伤保险6766元、生育保险23681.04元、住房公积金465299元、个人水电价补贴5600元、其他对个人和家庭的补助239580元。
我单位2020年预算公用经费共623650元，其中：办公费17920元、水费1280元、电费5120元、邮寄费768元、电话通讯费18688元、取暖费10200元、差旅费217600元、工会经费75914元、福利费960元、培训费3840元、公务接待费18000元、维修（护）费2560元。
我单位2020年“三公”经费预算78800元，同比增加26235.07元，上涨49.91%。主要原因是：七县验收藏语文规范化、以及驻村车辆保险及维修。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共60800元，同比增加15200元，上涨33.33%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：车辆维修款及车辆保险。
2020年公务用车运行费预算60800元，同比增加15200元，上涨33.33%。主要原因是：购买驻村车辆保险及驻村车辆维修款。
我单位2019年预算公务接待费6964.93元，2020年预算公务接待费18000元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量__2_辆，2019年车辆保有量3_辆，同比(增加/减少)_1_辆，原因是一辆车报废。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款423702.86元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区编译室
2020年4月15日
附件【2020编译室.xls】附件【2020编译室.xls】
附件【编译局绩效.pdf】
附件【编译局绩效.pdf】