阿里地区司法处2020年预算公开情况说明

 

目 录

一、部门概况…………………………………………………………1

（一）单位主要职责……………………………………………1

（二）机构设置情况……………………………………………3

（三）主要工作任务……………………………………………6

二、一般公共预算收支安排情况说明…………………………………6

（一）收入增减变化情况………………………………………6

（二）支出增减变化情况…………………………………………6

三、一般公共预算基本支出情况说明…………………………………8

（一）人员经费……………………………………………………8

（二）公用经费……………………………………………………8

四、“三公”经费安排情况说明………………………………………9

（一）因公出国（境）费………………………………………9

（二）公务用车运行维护费……………………………………9

（三）公务接待费………………………………………………10

五、政府采购情况说明………………………………………………10

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明…………………………10

七、国有资产占有情况说明…………………………………………10

八、政府性基金预算情况说明………………………………………10

九、预算绩效情况说明………………………………………………10

十、扶贫资金情况说明………………………………………………11

十一、政府债务情况…………………………………………………11

十二、主要名词解释…………………………………………………11

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）部门职责

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《阿里地区机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 地区司法处是地区行政公署工作部门，为正县级。

第三条 地区司法处负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、自治区党委关于全面依法治藏方针政策和地委关于推进全面依法治地决策部署，在履行职责过程中坚持和加强地委对司法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治地重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治地中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划规范性文件制定工作。协调有关方面提出制定规范性文件规划和年度制定规范性文件计划的建议。负责跟踪了解各县各部门对制定规范性文件计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出制定规范性文件与改革决策相衔接的意见、措施。

（三）负责起草或组织起草有关规范性文件。承办各县各部门报送地区行署的规范性文件的审查工作。

（四）承办行署规范性文件解释。负责协调各县各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办地区行署规范性文件清理、编纂工作。负责组织开展规范性文件的清理、备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各县各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法、承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请行署裁决的行政复议案件工作。指导、监督全地区行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）承担统筹规划全地区法治社会建设的责任。负责拟订全地区法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全地区普法宣传工作。推动人民参与和促进全地区法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（八）负责拟订全地区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全地区国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全地区国家统一法律职业资格审核、授予和资格证书管理工作。负责规划和指导全地区法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责全地区司法行政系统枪支、弹药、服装、警车、信息化建设等管理工作。指导、监督全地区司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。

（十一）规划、协调、指导全地区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全地区司法行政系统干部队伍建设。负责机关、所属单位警务管理和督察工作。协助各县管理司法局领导干部。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

（二）机构设置情况

地区司法处设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室（信息科技科、指挥中心）。承担处机关日常运转综合协调工作。负责拟订全地区司法行政工作年度计划并组织实施、监督检查，负责对地委、行署和自治区司法厅、地委政法委重大决策部署、重要任务的贯彻落实；负责机关机要、文电、会务、保密、信访、信息、档案管理以及统计、援藏受援、司法志、地方志等综合工作，并对直属单位上述工作进行指导监督。负责对外联络和综合协调等工作；负责全地区司法行政系统信息化建设工作；负责指挥中心的指挥、调度、值班带班等工作，负责相关视频会议的协调和组织实施工作。负责维护稳定、安全生产、机关后勤保障工作。

（二）法治管理科。开展全面依法治地工作调研，提出政策建议；承办全面依法治地工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治地有关重要文件；负责开展全面依法治地重大专项督察；研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施；负责组织起草制定行署规范性文件，并向自治区司法厅备案；接受各县各部门法治工作重要决定和方案的备案；组织办理规范性文件备案审查和对规范性文件合法性审查申请事项；组织开展行署规范性文件清理工作；负责拟订全地区司法行政系统发展战略、中长期规划、重大政策；负责推进司法行政改革工作；负责承办申请行署裁决的行政复议案件；指导、监督全地区行政复议和行政应诉工作；负责行政复议和应诉案件办理工作；负责行政执法的综合协调工作；指导、监督各县各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题；指导行政裁决工作。

（三）社区矫正管理科（社区矫正执法支队）。贯彻执行社区矫正法律法规和相关政策；拟定全地区社区矫正工作的发展规划、管理制度和相关规定并组织实施；指导监督全地区社区服刑人员刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（四）普法与依法治理科。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施；指导、监督各县各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作；指导各县各部门各行业依法治理和法治创建工作；组织开展全地区法治宣传教育和督导检查工作；指导全地区社会主义法治文化建设工作。

（五）人民参与和促进法治科。负责制定保障全地区人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；负责面向社会征集地区规范性文件制定项目建议有关工作；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导帮教安置工作。

（六）公共法律服务管理科。负责规划和推进全地区公共法律服务体系和平台建设工作；指导、监督法律援助、戒毒管理、司法鉴定、公证、仲裁工作；编制全地区司法鉴定、公证和仲裁名册并公告；指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

（七）律师工作与法律职业资格管理科。指导、监督全地区律师工作；指导、监督全地区党政机关、企事业单位法律顾问工作；指导公职律师、公司律师、社会律师和基层法律服务工作；负责全地区国家统一法律职业资格考试组织实施及考务相关的协调和管理工作；负责全地区国家统一法律职业资格审核、授予和资格证书管理工作；负责组织制定全地区法律职业人员入职前培训规划并组织实施。

（八）财务装备科。指导全地区司法行政系统财务、物资装备和基本建设管理工作，拟订建设标准、经费保障和财务管理办法；指导、监督全地区司法行政系统中央政法补助专款和基建投资的使用工作；负责全地区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等管理工作，负责处机关、所属单位的预决算、财务管理、国有资产管理和内部审计工作。

（九）政工人事科。负责全地区司法行政系统思想政治工作和干部队伍建设、警务管理等工作；负责处机关、所属单位党群、党风廉政建设、干部人事、劳动工资、机构编制、教育培训和离退休干部工作。

（三）人员编制情况

保密

（四）主要工作任务

1、全力开展综治、维稳工作。

2、充分发挥司法行政业务工作，全面推进司法行政公信力。

3、积极推进司法行政系统基层基础建设。

4、全面推进司法行政队伍建设。

5、深入推进创先争优强基惠民活动。

6、积极做好援藏受援各项工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入14454717.54元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2538793.41元，增长21.58%。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出14454717.54元，同比增加2538793.41元，增长21.58%。其中：安排基本支出12400967.02元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1755657.59元，上涨16.49%，主要原因是：因我处今年新增援藏干部2名，调入人员1名；项目支出2053750.52元，同比增加783135.82元，增长69.85%，主要用于 1、开展法治管理工作2、开展全地区村居法律顾问工作3、开展普法与依法治理科业务工作4、单位公用区域供暖经费5、单位电梯维护费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项），2020年预算支出数10587203.79元；

2.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项），2020年预算支出数200000元；

3.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），2020年预算支出数100000元；

4.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项），2020年预算支出数188000元；

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），2020年预算支出数100000元；

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出，2020年预算支出数266288元；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数1116366.39元；

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数1327.2元；

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数13954.59元；

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数48841.04元；

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数197381.82元；

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数558183.19元；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数927709元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费11326431.02元，主要包括：基本工资1613676元、津贴补贴5701809.96元、奖金542081.83元、机关事业单位基本养老保险缴费1116366.39元、城镇职工基本医疗保险缴费558183.19元、公务员医疗补助缴费197381.82元、失业保险1327.2元、工伤保险13954.59元、生育保险48841.04元、住房公积金927709元、个人水电价补贴11900元、生活补助64800元、其他对个人和家庭的补助528400元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共1074536元，其中：办公经费524536元、办公费79159元、水费12000元、电费90000元、邮寄费3000元、电话通讯费50000元、差旅费131186元、工会经费157151元、福利费2040元、培训费10000元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费190000元、维修（护）费15000元、其他商品和服务支出25000元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算210000元，同比增加8231.25元，上涨4.08%。主要原因是：因机构改革后，我处增加许多职能，因此工作任务重，督导检查任务重。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共190000元，同比减少5000元，下降2.56%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是： 计划优化公务车辆 。

2020年公务用车运行费预算190000元，同比减少5000元，下降2.56%。主要原因是：计划优化公务车辆。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费6768.75元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待 25批次150人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量__9__辆，2019年车辆保有量__8__辆，同比(增加/减少)__1__辆，原因是计划于2020年6月购置一辆社区矫正执法执勤车辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款2053750.52元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区司法处

2020年4月15日

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