- 索引号：01/2020-00024
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区残疾人联合会2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）单位主要职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。
6.开展残疾人事业的对外交流与合作。
7.承办阿里地区地委、行署和自治区残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共1个内设机构（正科级），即综合科。
（三）主要工作任务
1.认真组织和宣传《西藏自治区实施〈残疾人就业条例〉办法》（自治区人民政府令100号）的工作，争取在年内摸底完我地区机关、团体、企业事业单位，城乡集体经济组织中残疾人就业的数据，为开展征收残疾人就业保障金和残疾人按比例安排就业工作打基础。
2.在机构，编制，条件有限的情况下，克服困难，挖掘潜力，积极开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文体、维权、扶贫等工作。
3.加强调研工作，会同相关部门，掌握和统计广大残疾人的就业、就学、就医状况，筛查和建立各类残疾人的数据库。
4.开展好残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。
5.加强通讯报道工作，积极报送各类简报。
6.继续加强维稳工作、坚持24小时值班、带班制度，做到“三不出”。
7.积极完成阿里地委、行署、区残联及地区残工委交办的各项工作任务。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入3277254.03元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加682585.55元，增长26.31%。
我单位2020年预算支出3277254.03元，同比增加682585.55元，增长26.31%。其中：安排基本支出2593708.63元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加98678.66元，上涨3.96%，主要原因是：2020年人员增加；项目支出683545.4元，同比增加583906.89元，主要原因是新购公务用车一辆。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数217368.96元；
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项），2020年预算支出数2556576.4元；
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），2020年预算支出数60000元；
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2020年预算支出数107950元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数1561.5元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数2717.11元；
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数9509.9元；
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数31387.68元；
9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数108684.48元；
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数181498元。
我单位2020年预算人员经费2152704.63元，主要包括：基本工资308436元、津贴补贴1050120元、奖金113053元、机关事业单位基本养老保险缴费217368.96元、城镇职工基本医疗保险缴费108684.48元、公务员医疗补助缴费31387.68元、失业保险1561.5元、工伤保险2717.11元、生育保险9509.9元、住房公积金181498元、个人水电价补贴2800元、其他对个人和家庭的补助125568元。
我单位2020年预算公用经费共441004元，其中：办公费10640元、水费760元、电费3040元、邮寄费456元、电话通讯费11096元、取暖费6000元、差旅费129200元、工会经费29432元、福利费480元、培训费2280元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费36100元、维修（护）费1520元、食堂补助190000元。
我单位2020年“三公”经费预算56100元，同比减少10976.74元，下降16.34%。主要原因是：严格落实自治区、地区要求，逐步控制三公经费开支。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共36100元，同比减少4513元，下降11.11%。其中：2019年和2020年公务用车购置费预算均为零元；2020年公务用车运行费预算36100元，同比减少4513元，下降11.11%。主要原因是：严格控制公务用车次数，减少不必要的出车次数。
我单位2019年预算公务接待费26463.74元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待8批次170人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量3辆，2019年车辆保有量3辆，同比(增加/减少)0辆。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共7个，涉及一般公共预算拨款683545.4元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区残疾人联合会
2020年4月15日
附件【2020年残联预算公开表（修改）.xls】附件【2020年残联预算公开表（修改）.xls】
附件【残联预算绩效.pdf】
附件【残联预算绩效.pdf】