- 索引号：lmj/2020-00002
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区农业农村局
- 名 称：阿里地区农牧推广中心2020年预算公开情况说明
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
目 录
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
指导农牧业发展、农作物病虫害防治、农牧业生产新技术、新品种推广应用、动物疫病防控等工作；完成地区农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，阿里地区推广中心下设4个内设机构。
1.地区动物疫病预防控制中心（地区畜牧站）。
2.地区草业工作站。
3.地区农业技术推广站（地区农业机械推广站）。
4.阿里地区农产品质量安全检测中心。
（三）主要工作任务
1.负责实施动物疫病的预防、监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病诊断的技术指导、技术培训、科普宣传工作;开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作;组织对畜牧业发展重大问题的调研并提出政策建议,参与地区畜牧业发展规划、计划的拟定。
2.负责优良牧草的引进、试验示范与推广;参与地区人工种草规划、计划的拟定,负责当地野生牧草驯化改良试种推广工作;指导饲草料加工。
3.负责种植业新技术的研究,农作物优良品种的引进、试验示范与推广工作;指导开展农作物病虫害防治工作;组织开展种植业新技术应用培训、推广工作;指导农机化管理与使用;承担农业机械的示范推广;开展农业机械推广及农机具使用及安全操作培训、安全监管工作。
4.按照国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准,拟定农产品质量安全检验检测中长期计划、年度计划、技术规范并组织实施;负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、生产技术推广和宣传;负责农产品市场准入检验、农产品质量安全评价鉴定检验;组织开展农产品检验检测相关培训;承担国家、自治区下达的有关检验检测任务,接受社会委托开展农产品检验；负责发布农产品质量安全检测信息；完成地区农业农村局交办的其他工作。
我单位2020年度预算收入13009301.69元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加4118734.74元，增长46.33%。
我单位2020年预算支出13009301.69元，同比增加4118734.74元，增长46.33%。其中：安排基本支出12437928.81元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加3614765.86元，上涨40.97%，主要原因是：机构改革人员增加；项目支出571372.88元，同比增加503968.88元，主要原因是机构改革科室增加、人员增加、公用面积取暖费增加。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算支出数1081052.16元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数47296.04元；
3.社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项），2020年预算支出数34217.37元；
4.社会保障和就业支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项），2020年预算支出数13513.16元；
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数540526.08元；
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项），2020年预算支出数10082457.88元；
7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），2020年预算支出数300000元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数910239元。
我单位2020年预算人员经费11020504.81元，主要包括：基本工资1489104元、津贴补贴5694912元、奖金581161元、机关事业单位基本养老保险缴费1081052.16元、城镇职工基本医疗保险缴费540526.08元、失业保险34217.37元、工伤保险13513.16元、生育保险47296.04元、住房公积金910239元、个人水电价补贴14000元、其他对个人和家庭的补助614484元。
我单位2020年预算公用经费共1417424元，其中：办公费50400元、水费3600元、电费14400元、邮寄费2160元、电话通讯费52560元、取暖费27600元、差旅费612000元、工会经费155304元、福利费2400元、培训费10800元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费171000元、维修（护）费7200元、食堂补助290000元。
我单位2020年“三公”经费预算189000元，同比增加52898.25元，上涨38.87%。主要原因是：机构改革人员增加。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共171000元，同比增加42750元，上涨33.33%。其中：2019年和2020年公务用车购置费均未预算；171000元，同比增加42750元，上涨33.33%。主要原因是：机构改革人员增加。
我单位2019年预算公务接待费7851.75元，2020年预算公务接待费18000元，预计接待3批次15人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量1辆，同比增加1辆，原因是机构改革资产合并。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款571372.88元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2019年度部门预算情况汇总
阿里地区农牧推广中心
2020年4月15日
附件【2020年推广中心预算公开表（修改）.20200410174917167.xls】附件【推广中心.pdf】