中国共产党西藏阿里地区委员会党校2020年预算公开情况说明目录-阿里地区行政公署

1.抓好培训与宣讲，发挥优势与作用。根据2020年干部教育培训计划，2020年上半年，初步拟定举办各类培训班次共17期，其中主体班次2期，计划培训干部70人，短期培训班15期，计划培训干部待定。同时，紧密围绕地委、行署的中心工作，广泛深入开展理论宣讲工作，充分发挥理论武装、理论宣传、理论教育优势和主阵地作用。

2.深化教学改革，增强培训实效。准确把握“两个规律”即“党校教育规律、干部成长规律”，突出“两个特色”即“党校特色、阿里地方特色”，不断完善“一个中心、五个方面”和“一个核心、三个重点”的教学新布局。坚持开放办学，整合优化教学资源，增强培训针对性与实效性。建立完善师资库、专题库，及时更新和充实，增强培训鲜活度。积极创新教学方法，推广运用现代化教学手段，增强课堂吸引力，力争使教学质量测评继续保持在96%以上。

3.加强科研工作，实现教学科研一体化。按照“四服务”原则，结合西藏、阿里实际，围绕经济社会发展、党建、民生、社会管理等重大理论和现实问题，扎实深入开展科研工作。一是提高校刊质量，加大编印《阿里新视界》力度。二是积极申报科研课题，力争2020年成功申报省部级研究课题。三是激励教研人员搞研究、出成果，力争在省部级刊物上发表论文至少3篇，至少安排2次调研组深入基层调研，并形成专题调研报告。同时，切实将科研成果转化为教学资源，实现教学科研一体化。

4.加强和创新学员管理，提高管理服务科学化水平。按照党校姓党、从严治校的要求，进一步完善学员管理制度，实现学员管理的规范化、制度化、科学化。同时，注重强调学员的主体地位，充分发挥学员自我约束、自我教育、自我管理的作用。

5.以党建促培训工作，充分发挥党员先锋模范带头作用。以党建工作带动、促进干部教育培训工作，立足实际创新方式、丰富载体、搞好结合，使党建工作取得实效。加强党员教育与管理，使党员素质、能力、修养有新的提高，使每一个党员就是一面旗帜，时时处处都能发挥先锋模范作用。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入13657476.39元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加5088887.5元，增长59.39%。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出13657476.39元，同比增加5088887.5元，增长59.39%。其中：安排基本支出8415329.53元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加665025.28元，上涨8.58%，主要原因是：调标食堂补助资金、差旅费；项目支出5242146.86元，同比增加4423862.22元，增长540.63%，主要用于学员学员公寓、学员食堂薪资、学员伙食补助、学员住宿费、单位公共区域供暖经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），2020年预算支出数11911012.76元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数706972.42元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数14147.33元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数39767.17元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数42259.5元；

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数353486.21元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数589831元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费7392927.53元，主要包括：基本工资966300元、津贴补贴3839007.6元、奖金387442.3元、机关事业单位基本养老保险缴费706972.42元、城镇职工基本医疗保险缴费353486.21元、公务员医疗补助缴费42259.5元、失业保险14147.33元、工伤保险8837.14元、生育保险30930.03元、住房公积金589831元、志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴9450元、其他对个人和家庭的补助426264元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共1022402元，其中：办公费32130元、水费2295元、电费9180元、邮寄费1377元、电话通讯费33507元、取暖费19800元、差旅费390150元、工会经费103855元、福利费1620元、培训费6885元、公务接待费18000元、维修（护）费4590元、公务用车运行维护费109013元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算127013元，同比减少27700.11元，上涨17.90%。主要原因是：公务接待费及车辆运行维护费递减。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共109013元，同比减少19237元，下降15.0%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：严格贯彻中央八项规定、减少不必要的的开支、本着从严管理、勤俭节约。

2020年公务用车运行费预算109013元，同比减少19237元，下降15.0%。主要原因是：严格贯彻中央八项规定、减少不必要的的开支、本着从严管理、勤俭节约。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费26463.11元，2020年预算公务接待费18000元，预计接待 5批次 20人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量4辆（其中一辆为驻村车辆），2019年车辆保有量4辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款5242.146.86元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区党校

2020年4月15日