- 索引号：01/2020-00028
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- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区电视台2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.电视台主要职责：确保正常转播中央、西藏自治区和其它省市广播电视节目任务，完成本地广播电视新闻报道；研究制定广播电视宣传工作计划，组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关；负责地区广播频谱资源配置，维护电波运行秩序，统一使用管理广播专用频率；制作专题片，宣传介绍阿里，让更多的人了解阿里；传播中央的声音；反应群众的呼声；传播先进文化艺术、科学技术知识；管理有线电视工作，完善有线电视工作制度；指导基层广播电视台人员业务培训。
2.有线台职责：规范、推进狮泉河城区有线数字电视网络改造和建设工作；做好自治区新闻出版广电局下传节目的差转和自办节目的播出；负责广播电视设备及线路维护维修。
（二）机构设置情况
阿里广播电视台设下列内设机构1、办公室，2、总编室，3、广播电视中心，4藏语译制中心，5、技术管理中心，6、电影公共服务中心，7全（新）媒体中心。
（三）主要工作任务
1.全力打造新闻综合频道。确立新闻立台的思想，集中力量办好电视新闻。加强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量，在全面提高时政新闻的权威性和导向性的同时，创办贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目。
2.精办专题栏目，强化社会教育作用。加强专题策划，精心选题，力争办出1—2个名节目、名栏目，充分发挥其在宣传政策法律，弘扬社会美德，传播科学技术等方面的作用。
3.实现采编播数字化。积极争取财政资金，用于摄录编设备的更新换代，不断提高节目质量，确保广播电视安全优质播出，全面实现数字化。
4.加强广播电视安全播出工作，做好重大突发性事件和敏感时期的安全播出工作，严防敌对势力的破坏和各类危害安全播出的事故发生。
5.不断提高广播电视的有效覆盖率。确保调频广播“三满”播出、有线数字和无线电视信号全面覆盖。
6.要加强广告的策划和创意，提高广告的质量。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入16153347.01元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加5023809.58元，增长45.14%。
我单位2020年预算支出16153347.01元，同比增加5023809.58元，增长45.14%。其中：安排基本支出12442454.01元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加3523774.58元，上涨39.51%，主要原因是：机构改革合并电影公司，增加人员经费预算；项目支出3710893元，同比增加1500035元，增长67.85%，主要用于机顶盒购置、片源购置、公用区域供暖经费、招聘人员工资等。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项），2020年预算支出数13516474元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数1079882.88元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数31222.05元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数26997.04；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数47244.86元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数15145.74元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数539941.44元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数896439元。
我单位2020年预算人员经费10820537.01元，主要包括：基本工资1407288元、津贴补贴5579688元、奖金544888元、机关事业单位基本养老保险缴费1079882.88元、城镇职工基本医疗保险缴费539941.44元、公务员医疗补助缴费15145.74元、失业保险31222.05元、工伤保险26997.04元、生育保险47244.86元、住房公积金896439元、志愿者人员工资18000元、抚恤金24000元、个人水电价补贴14000元、其他对个人和家庭的补助595800元。
我单位2020年预算公用经费共1621917元，其中：办公费61600元、水费4400元、电费17600元、邮寄费2640元、电话通讯费64240元、取暖费29400元、差旅费748000元、工会经费150637元、福利费2400元、培训费13200元、公务接待费20000元、维修（护）费8800元、公务用车运行维护费209000元、食堂补助290000元。
我单位2020年“三公”经费预算229000元，同比增加81761.73元，上涨55.53%。主要原因是：机构改革合并电影公司人员增加，导致增加三公经费。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共209000元，同比增加69112元，上涨49.41%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。
2020年公务用车运行费预算209000元，同比增加69112元，上涨49.41%。主要原因是：机构改革合并电影公司人员增加，导致增加公务用车经费。
我单位2019年预算公务接待费7350.27元，2020年预算公务接待费20000元。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量4辆，2019年车辆保有量4辆，同比(增加/减少)0辆。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共17个，涉及一般公共预算拨款3710893元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区电视台
2020年4月15日
附件【2020电视台.xls】附件【2020电视台.xls】
附件【电视台3.pdf】
附件【电视台3.pdf】
附件【电视台1.pdf】
附件【电视台1.pdf】
附件【电视台2.pdf】
附件【电视台2.pdf】