- 索引号：01/2020-00029
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区给排水管理所2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
贯彻执行国家自治区及阿里地区城镇用水、节约用水的有关规定；负责为用户提供符合生活饮用卫生标准的自来水；负责核定用户计划用水量并按有关规定征收水费；负责供水设施、排水设施的安装、维护和管理工作。
我单位为正科级建制单位，科级职数4人，（正科级1人，副科级3人）。
1.提高整体的供水管理。加强24小时值班巡逻制度，并对各个水源进行不定期巡逻，确保饮用水源安全。
2.做好水表管理工作。不定期进行检查水表，对各片区的水表安装时间要掌握，如发现水表损坏或运转不正常的就立即更换。
3.加强给水管网的维修、维护工作。再接到有关管网爆漏电话或消息，抢修人员以最快的速度内到达现场并维修。
4.加强水源保护工作。一是健全饮用水源保护工作机制，严格落实饮用水源常态化监管；二是强化饮水安全能力建设，投资建设饮用水源取水口水质监测系统，及时掌握源水水质状况，确保饮用水水源地水质达标率为100%，饮用水管网水质达标率为100%，有效提升供水能力和水质保障；三是全力推动饮用水源地一级保护区隔离工程建设，构筑防护林以及隔离防护围网，保障了城镇饮水安全及社会稳定；四是全面加强饮用水源保护区环境监管，加强监督执法，严肃查处饮用水源保护区内涉嫌环境违法行为，有效防范饮用水源安全风险；五是认真开展饮用水水源地环保专项检查工作，加强饮用水源地的水土保持工作，合理加强保护区内水资源配置和调度，有效确保饮用水取水安全；六是强化公众参与和社会监督，营造全社会关心爱护水资源的舆论氛围。
我单位2020年度预算收入10663278.85元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加5802886.3元，增长119.39%。
我单位2020年预算支出10663278.85元，同比增加5802886.3元，增长119.39%。其中：安排基本支出4122244.57元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1346507.42元，上涨48.51%，主要原因是：2020年工资套改后，工资增资幅度较大；项目支出6541034.28元，同比增加4456378.88元，增长213.77%，主要用于我地区污水处理相关工作。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算支出数354059.29元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数11064.36元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数4425.74元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数15490.1元；
5.社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项），2020年预算支出数177029.64元；
6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（项），2020年预算支出数9805029.72元；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数296180元；
我单位2020年预算人员经费3461199.57元，主要包括：基本工资491184元、津贴补贴1721686.56元、奖金183741.88元、机关事业单位基本养老保险缴费354059.29元、城镇职工基本医疗保险缴费177029.64元、失业保险11064.36元、工伤保险4425.74元、生育保险15490.1元、住房公积金296180元、个人水电价补贴4900元、其他对个人和家庭的补助201438元。
我单位2020年预算公用经费共661045元，其中：办公费16660元、水费1190元、电费4760元、邮寄费714元、电话通讯费17374元、取暖费16800元、差旅费202300元、工会经费47932元、福利费840元、培训费3570元、维修（护）费2380元、公务用车运行维护费56525元、食堂补助290000元。
四、“三公”经费安排情况说明
我单位2020年“三公”经费预算56525元，同比增加16150元，上涨40%。主要原因是：地区给排水管理所和狮泉河镇污水处理中心整合，重新组建给排水处理中心，人员增加、车辆增加。
（一）因公出国（境）费
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共56525元，同比增加16150元，上涨40%。其中：2019年和2020年公务用车购置费预算均为零元；
（三）公务接待费
我单位2019年预算公务接待费0，2020年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量7辆，2019年车辆保有量4辆，同比(增加)3辆，原因是地区给排水管理所和狮泉河镇污水处理中心整合，重新组建给排水管理中心。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款6541034.28元，其中2020年我单位重点项目有1个，为污水处理运营项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金
我单位2020年度无政府债券资金。我单位截至2020年度政府债券资金为0元，共涉及0个项目。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2019年度部门预算情况汇总
阿里地区给排水管理中心
2020年4月15日
附件【给排水.xlsx】附件【给排水.xlsx】
附件【单位取暖.pdf】
附件【单位取暖.pdf】
附件【除单位取暖外四项.pdf】
附件【除单位取暖外四项.pdf】