阿里地区外事办2020年预算公开情况说明-阿里地区行政公署

1.综合科。负责协调和督办机关日常工作；组织制定机关内部管理的有关制度和工作计划；负责文电、会务、档案、机要、保密等机关日常运转工作；负责机关及所属事业单位纪检监察、党群、机构编制、干部人事、财务、信访、政务公开、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、安全保卫、后勤保障、离退休干部服务管理等工作；负责办机关及所属事业单位离退休人员的管理、服务工作；负责指导和督促检查外事法律法规的执行情况；检查研究本地区外事工作的重大问题，负责起草或审核重要外事文稿；指导全地区外事调研工作；承担自治区外事侨务办公室下达的有关调研课题，会同有关部门搞好专题调查研究；配合有关部门拟定重大问题对外表态口径；负责外事信息收集、整理与上报；负责国际形势、外事政策、外事法规的宣传教育；承担行政复议、行政应诉等法规性事物；负责地区外事工作领导小组办公室的日常工作。

2.业务科。负责督促、检查国家和自治区有关边境政策、涉外法规的执行情况；负责边界事物管理和边界联合检查工作；指导和参与边境地区地方官员会晤；参与阿里地区有关边境地区的政策、法规的制定，掌握边境地区动态；做好外国人前往非开放区域的相关管理工作；会同有关部门处理边境涉外事件。贯彻执行国家因公出国及赴港澳管理工作的政策、规定，研究制定地区领导年度出访计划。负责全地区因公出国及赴港澳任务的审核报批事宜，对出国人员进行行前外事纪律教育；负责外国文化团组来阿进行文化交流的审核报批工作；负责地区有关国际合作项目以及接受国外（境外）援助事项相关审核报批和管理工作；统筹安排和管理所辖各县、地直各部门与外国领事机构的交往活动；统筹协调处置地区重大涉外突发案（事）件；指导、协调处理外国公民和法人在阿发生的各类刑事、民事等重大涉外案（事）件；协助国家、自治区实施领事保护、领事协助的相关事宜；指导管理国际合作、境外非政府组织在阿活动；掌握了解外国留学生、外国专家情况；负责在阿开展国际合作项目的备案管理；负责审核申报境外非政府组织在阿项目立项申请；会同有关部门对项目开展情况进行监督和评估，负责协调、调研了解境外非政府组织在阿活动；负责管理在阿开展项目的境外非政府组织及其他组织雇佣中方人员；承担阿里地区涉外项目领导小组办公室日常工作；指导和管理印度官方香客来阿朝圣工作。

（三）主要工作任务

1.继续推进“两学一做”学习教育，推动各项工作上新台阶。继续扎实推进 “两学一做”学习活动，继续抓好机关党员干部的政治理论学习和业务学习，狠抓党风廉政建设和反腐倡廉工作，加强党建工作，抓好党组织规范化建设，使机关建设和各项工作上一个新台阶。

2.进一步强化政治理论学习和业务学习

强化干部职工政治理论和业务知识学习，提高责任意识，努力工作，敬业奉献，圆满完成自治区外办及地委、行署交办的各项外事任务，积极配合有关涉外部门做好各项涉外管理工作。

3.严把政策关，继续做好因公出国等相关外事业务工作严格贯彻落实中央、自治区一系列公务出访管理规定，进一步加强公务出访管理，做好阿里地区因公出国人员的审核管理和申报服务工作，进一步强化服务意识和责任意识，提高服务质量，提高公务出访的实效性。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入7449736.79元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1988532.51元，增长36.41%。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出7449736.79元，同比增加1988532.51元，增长36.41%。其中：安排基本支出6931717.79元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1534101.51元，上涨28.42%，主要原因是：人员增加及2020年公用经费增长；项目支出518019元，同比增加454431元，增长714.65%，主要用于党建经费、办公区域供暖经费、志愿者燃料及包干路费、香客接待服务中心车辆及翻译员经费、新建职工食堂经费、购买公用车辆经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（外交管理事务）（项），2020年预算支出数5862153.4元；

2.外交支出（类）外交管理事务（款）机关服务（外交管理事务）（项），2020年预算支出数59652.6元；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数594655.68元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数2588.16元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数7433.21元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数26016.2元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数87122.7元；

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数297327.84元；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数512787元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费6034925.79元，主要包括：基本工资916740元、津贴补贴2938488元、奖金320889元、机关事业单位基本养老保险缴费594655.68元、城镇职工基本医疗保险缴费297327.84元、公务员医疗补助缴费87122.7元、失业保险2588.16元、工伤保险7433.21元、生育保险26016.2元、住房公积金512787元、志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴6650元、其他对个人和家庭的补助306228元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共896792元，其中：办公经费487042元、办公费26600元、水费1900元、电费7600元、邮寄费1140元、电话通讯费27740元、取暖费14400元、差旅费323000元、工会经费83522元、福利费1140元、培训费5700元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费90250元、维修（护）费3800元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算110250元，同比增加14705.43元，上涨15.39%。主要原因是：增加公务用车运行维护经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共90250元，同比增加22562元，上涨33.33%。2020年公务用车购置费预算180000元，同比增加180000元，上涨100%。主要原因是：一是车辆因使用年限长、频率高车辆状况较差造成修理费用偏高；二是为了完成每年夏天接待印度官方香客及工作量不断加大，2020年申请购车经费。

2020年公务用车运行费预算90250元，同比增加22562元，上涨33.33%。主要原因是：车辆因使用年限长、频率高车辆状况较差造成修理费用偏高。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费27856.57元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待 10 批次 80 人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款518019元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区外事办

2020年4月15日