- 索引号：01/2020-00030
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：西藏总工会阿里地区办事处2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
工会是中国共产党领导下的自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是贯彻政权的重要的社会支柱，是会员和职工权益的代表。地区工会是阿里地方组织和产业工会的领导机关。
1.根据党的路线、方针、政策和党的工运方针以及地委的中心工作。制定全地区工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议。
2.依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向地委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3.全地区各级工会自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
4.负责全国、全区劳动模范和我地区“五一劳动奖章、奖状、工人先锋号”推荐、评选、管理等工作。
5.负责全地区工会经费和工会资产管理、审计工作。
6.负责与其他地方工会的联络和交流工作
7.承办地委、行署和上级工会组织交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共阿里地委办公室关于印发〈阿里地区工会办事处机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知>》（阿委办〔2019〕58号）精神，我会属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、综合业务科(地区工会女职工委员会办公室)、经费审查委员会办公室（资产监督管理科） 。
根据西藏阿里地区机构编制委员会《中共阿里地区委员会机构编制委员会印发〈阿里地区工会办事处所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知>》（阿机编发〔2019〕46号）文件精神，地区困难职工帮扶中心，为地区工会办事处下设事业单位，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导指数2名，经费来源为全额拨款。
（三）主要工作任务
1.抓好“两个服务、两个责任”的落实。一是围绕中心，服务大局，落实主体责任。要紧紧围绕西藏改革发展稳定这一中心任务，服从和服务于党和国家的工作大局，贯彻落实好区党委、政府、阿里地委、行署关于工运事业、工会工作的决策部署和要求，贯彻落实好各项目标责任。二是加强工会党支部建设和党风廉政建设，全心全意为职工群众服务。以督促公平、公正，以帮扶促和谐、稳定，切实落实好监督责任，让职工群众感受到“娘家人”的温暖。
2.推进“两个普遍于提升”。一是继续坚持“党建带工建，工建促党建”的工作方针，基层组织覆盖面要普遍扩大延伸到非公企业、社会组织、建设行政村。二是工资集体协商覆盖面要普遍扩大延伸到非公企业、社会组织，力争2017年实现已建工会企业工资集体协商达到100%以上。三是突出抓好县工会“六有”和乡镇工会“八有”规范化建设，按照20%的达标要求，提升工作质量和服务能力。
3.推动“六大帮扶”上水平。一是结合“两学一做”专题教育，积极争取地委、行署支持，按照工会所能、职工所需，在全地区广大职工中深入开展生活救助、医疗救助、金秋助学、法律援助、技能培训、职业介绍等六大帮扶活动，各基层工会要在做好辖区困难职工调查、登记的同时，进一步建立完善困难职工档案，健全工会帮扶制度和机制，力争做到精准帮扶，把工会帮扶中心打造成宣传政策的窗口、扶危济困的窗口和表达困难职工心声的窗口，让工会组织真正成为职工群众可信赖的“职工之家”不断增强工会的凝聚力、感召力。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入6979405.45元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加879065.05元，增长14%。
我单位2020年预算支出6979405.45元，同比增加879065.05元，增长14%。其中：安排基本支出5256478.75元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加730066.17元，上涨16.13%，主要原因是：2020年有新增人员（援藏干部),因此工资福利支出和个人家庭补助有所增加；项目支出1722926.7元，同比增加148998.88元，增长9.47%，主要用于 2020年有新增地区级劳动模范人员和西部志愿者，因此地区级劳动模范体检费及西部志愿者相关经费所有增加。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项），2020年预算支出数5893408.95元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算支出数419287.2元；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数662.31元；
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数5241.09元；
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数18343.81元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数74642.49元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数209643.6元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数358176元。
我单位2020年预算人员经费4542567.75元，主要包括：基本工资686232元、津贴补贴2303787元、奖金235256.25元、机关事业单位基本养老保险缴费419287.2元、城镇职工基本医疗保险缴费209643.6元、公务员医疗补助缴费74642.49元、失业保险662.31元、工伤保险5241.09元、生育保险18343.81元、住房公积金358176元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴4550元、其他对个人和家庭的补助190746元。
我单位2020年预算公用经费共713911元，其中：办公费17290元、水费1235元、电费4940元、邮寄费741元、电话通讯费18031元、取暖费21600元、差旅费209950元、工会经费64506元、福利费780元、培训费3705元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费58663元、维修（护）费2470元、食堂补助290000元
我单位2020年“三公”经费预算78663元，同比增加21872.28元，上涨38.51%。主要原因是增加接待费。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共58663元，同比增加1872.28元，上涨3.3%。其中：2019年和2020年公务用车购置费均未预算；2020年公务用车运行费预算 元，同比增加1872.28元，上涨3.3%%。主要原因是基层调研及职工慰问等任务繁重，因此公务车辆运行频繁且当前燃油价格持续上涨，维修成本增加，造成车辆运行费用大幅增长。
我单位2019年预算公务接待费2640.72元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待 5 批次 15 人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量_0_辆，2019年车辆保有量_0_辆，同比(增加/减少)_0_辆，原因是我单位无国有资产车俩。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共7个，涉及一般公共预算拨款1722926.7元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。我单位截至2020年度政府债券资金为0元，共涉及0项目。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
西藏总工会阿里地区办事处
2020年4月15日
附件【2020年工会预算公开表(修改).xls】附件【2 001.jpg】
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