阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处2020年预算公开情况说明-阿里地区行政公署

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索引号：dqxs/2020-00022
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发文机构：阿里地区行政公署
名称：阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处2020年预算公开情况说明
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发布日期：2020-04-20

阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处2020年预算公开情况说明

文章来源：发布日期：2020-04-20 浏览：

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费4

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明5

九、预算绩效情况说明5

十、扶贫情况说明5

十一、政府债务情况5

十二、主要名词解释5

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.协调、监督、管理地区各业务部门派驻新疆的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策；负责综合管理派驻机构和(离）退休人员党团组织的思想、组织、作风建设；协调地区业务部门有关对外的关系。

2.收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。

3.经营经济实体（阿里饭店、服务中心），努力创收，为阿里地区经济建设做贡献。

4.负责与内地各省市的经济联络，协助地区有关部门开展招商、引资、引进技术和人才工作。

5.向内地各省市宣传阿里地区的人文地理和经济发展。

6.负责进出藏过往人员和各类工作组的接待和联络工作。

7.承办地委、行署交办的各项工作。

（二）机构设置情况

根据上述主要职责，我单位是阿里地区行署派驻乌鲁木齐的综合性副县级办事机构。

（三）主要工作任务

1.贯彻落实地委、行署，新疆各项维稳工作会议精神，健全、完善各项制度，加大各项制度的检查力度，落实各项维稳措施，确保人、财、物的安全。

2.充分发挥乌办桥梁纽带作用，加大与当地党委、政府的协调工作力度，完成地委、行署交办的各项工作任务。

3.做好离退休人员服务工作，不断改善退休活动条件，为老同志服好务、办好事。

4.抓好基层党建建设和党员管理工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入1934799.6元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加174284.61元，增长9.90%。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出1934799.6元，同比增加174284.61元，增长9.90%。其中：安排基本支出1693152.6元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加338600.61元，上涨24.90%，主要原因是：公务员工资增加，公务运行费用增加；项目支出241647元，同比减少164316元，下降40.48%，主要用于商品和服务支出减少。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），2020年预算支出数1299920元；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2020年预算支出数241647元；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数152632.32元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数1907.9元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数6677.66元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数28618.56元；

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数76316.16元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数127080元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费1524250.6元，主要包括：基本工资257136元、津贴补贴696816元、奖金79496元、机关事业单位基本养老保险缴费152632.32元、城镇职工基本医疗保险缴费76316.16元、公务员医疗补助缴费28618.56元、工伤保险1907.9元、生育保险6677.66元、住房公积金127080元、个人水电价补贴1750元、其他对个人和家庭的补助95820元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共168902元，其中：办公经费123964元、办公费6650元、水费475元、电费1900元、邮寄费285元、电话通讯费6935元、取暖费6000元、差旅费80750元、工会经费20669元、福利费300元、培训费1425元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费22563元、维修（护）费950元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算42563元，同比增加11281.13元，上涨36.06%。主要原因是：各类杂费增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共22563元，同比增加4513元，上涨25%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：无购置车辆涨。

2020年公务用车运行费预算22563元，同比增加4513元，上涨25%。主要原因是：燃料费上涨。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费13231.87元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待11批次89人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共1个，涉及一般公共预算拨款241647元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处

2020年4月15日