阿里地区公安处2020年预算公开情况说明目录

一、部门概况1（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况2

（三）主要工作任务2

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明4

（一）人员经费4

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费5

（三）公务接待费5

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明5

九、预算绩效情况说明5

十、扶贫情况说明6

十一、政府债务情况6

十二、主要名词解释6

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规。

2.起草全地区公安工作地方性政策法规和规章草案，制定全地区公安工作发展规划并组织实施，指导、监督、检查全区公安工作。

3.组织指导全地区公安机关侦查工作，协调各县公安机关参与此类案件的侦办工作。

4.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安灾害事故和群体性事件；负责查处重大危害社会治安秩序的行为，指导、监督全地区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督、协调全地区公安机关治安保卫工作。

5.指导、监督全地区公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全地区公安机关看守所、拘留所的管理工作。

6.组织实施全地区公安机关科学技术工作，规划和指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责重大案件的技术侦察工作；指导、监督全地区公安机关技术侦察工作。

7.负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作，组织指导出境、入境和持普通护照的外国人在地区内居留、旅行有关管理工作；组织领导边防治安管理和口岸边防检查工作，依法查处非法出入境活动。

8.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全地区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急救援工作。

9.负责组织实施重要领导、来宾及重要活动的安全警卫工作。

（二）机构设置情况

保密

（四）主要工作任务

保密

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入106295427.1元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加3510360.34元，增长3.4%。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出106295427.1元，同比增加 3510360.34元，增长3.4%。其中：安排基本支出 76848533.18元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 800849.75元，下降 1%；项目支出29446893.92元，同比增加

4311210.09元，增长17.2%，主要用于地区维稳方面工作支出。

全年预算支出按功能科目分类：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项），2020年预算支出数64300850.17元；

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项），2020年预算支出数8238190元；

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（公安）（项），2020年预算支出数2826480元；

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（公安）（项），2020年预算支出数8750000元；其他公安支出

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），2020年预算支出数4379268.92元；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数6924725.78元。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数86558.89元。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数302956.57元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数1254602.89元。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数3462362.88元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数5769431元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费 76848533.18元，主要包括：基本工资 8805192元、津贴补贴 35017102.68元、奖金 3261987.89 元、机关事业单位基本养老保险缴费 6924725.78元、城镇职工基本医疗保险缴费 3462362.88元、公务员医疗补助缴费 1254602.89元、工伤保险 86558.89元、生育保险 302956.57元、住房公积金 5769431元、个人水电价补贴 83650元、生活补助 260150元、其他对个人和家庭的补助 3768556 元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共 6095695元，其中：办公经费 4823826元、办公费 400000元、水费 468000元、电费 2400000元、邮寄费 5000元、电话通讯费 60800 元、取暖费 34000 元、差旅费 500000 元、工会经费 941686元、福利费 14340元、培训费 80000 元、公务接待费 20000 元、公务用车运行维护费 100000元、维修（护）费 70000 元、专其他商品和服务支出 1001869元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算 120000 元，同比减少 425347.74元，下降78%。主要原因是：响应中央、自治区号召，大力缩减公务用车支出，压缩“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费 0万元，2020年预算因公出国（境）费 0万元，共计 0批次 0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共100000元，同比减少36400元，下降 78.4%。2020年公务用车购置费预算 0元，同比增加 0元，上涨 0%。

2020年公务用车运行费预算100000元，同比减少 36400元，下降 26.6%。

（二）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费 81347.74元，2020年预算公务接待费 20000元。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。）

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量49辆，2019年车辆保有量57辆，同比(增加/减少)8辆，原因是新购置车辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 41个，涉及一般公共预算拨款 29446893.92元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区公安处

2020年4月15日

附件【2020地区公安处预算公开.xlsx】
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