- 索引号：dqxsb/2020-00012
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区行署办公室
- 名 称：阿里地区行政公署办公室2020年预算公开情况说明目录
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.负责阿里地区行署会议和行署领导同志重要活动的组织安排，协助行署领导同志组织实施会议决定事项。
2.负责组织起草或审核以行署、行署办公室名义发布的公文和行署领导同志的讲话。
3.研究行署各部门和各县人民政府请示行署的事项，提出审核意见，报行署领导同志审批。
4.根据行署领导同志的指示，对行署各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报行署领导同志决策。
5.综合协调银行、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全地区金融运行情况，并提出政策建议。
（二）机构设置情况
我单位现设个13个科室，包括：理论研究室、秘书一科、秘书二科、督查室、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、信息科、综合科、机关后勤中心、文电、网络信息中心。
（三）主要工作任务
1.进一步提高以文辅政能力。不断规范公文处理程序，确保公文处理质量和运转效率。加快办公室信息化、网络化建设，尽快实现主要业务部门的数字化、网络化和一体化，提高工作效率。通过办文、办会、办事等日常工作，及时向基层和部门传达行署的工作意图，及时向有关方面反映相关工作动态和社情民意，努力使上情下达、下情上报工作更加畅通。
2.进一步提高科学办会能力。认真搞好会务的统筹协调，切实做好会务工作，严格控制会议次数和规模。对行署重大会议，坚持牵头做好会议决策前的各项准备工作，提前对需要审议的议题进行认真审核，经行署领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效率。
3.贯彻执行国家、自治区有关行政执法方面的法律法规的规章制度；拟定全地区综合执法的发展规划、年度计划，并组织实施；监督指导全地区综合执法工作，受理相关领域额违法、违规行为，行驶规定的行政处罚和行政强制权；负责与相关行业管理部门业务工作的衔接和协调等工作。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入34877446.36元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加4531605.11元，增长14.93%。
我单位2020年预算支出34877446.36元，同比增加4531605.11元，增长14.93%。其中：安排基本支出30229771.42元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加2751102.1元，上涨10.01%，主要原因是： 2019年工资增资、职级职务并行增资等；项目支出4647674.94元，同比增加1780503.01元，增长62.10%，主要用于 单位行政运行项目及网络服务维护项目增加。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），2020年预算支出数27989113.82元；
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），2020年预算支出数1090300元 ；
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2020年预算支出数532000元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数2058176.18元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数25727.21元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数90045.21元；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数268151.86元；
8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数1029088.08元；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数1794844元。
我单位2020年预算人员经费23846469.42元，主要包括：基本工资3200784元、津贴补贴10653345.12元、奖金1162471.76元、机关事业单位基本养老保险缴费2058176.18元、城镇职工基本医疗保险缴费1029088.08元、公务员医疗补助缴费268151.86元、工伤保险25727.21元、生育保险90045.21元、住房公积金1794844元、志愿者人员工资96000元、公益性岗位工资186000元、临时工工资2143200元、抚恤金24000元、个人水电价补贴24500元、其他对个人和家庭的补助1090136元。
我单位2020年预算公用经费共6383302元，其中：办公经费2230552元、办公费127400元、水费9100元、电费36400元、邮寄费5460元、电话通讯费132860元、取暖费67800元、差旅费1547000元、工会经费300332元、福利费4200元、培训费27300元、公务接待费1820000元、公务用车运行维护费1667250元、维修（护）费18200元、食堂补助620000元。
我单位2020年“三公”经费预算3487250元，同比增加172639.83元，上涨5.21%。主要原因是：因2019年机构改革后，人员变动较大，车辆预算提高。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共1667250元，同比增加104975元，上涨6.72%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。
2020年公务用车运行费预算1667250元，同比增加104975元，上涨6.72%。主要原因是：因2019年机构改革后，人员变动较大，车辆预算提高。
我单位2019年预算公务接待费1752335.17元，2020年预算公务接待费1820000元，预计接待6800批次 人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量_30___辆，2019年车辆保有量___30_辆，同比(增加/减少)_0___辆。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共18个，涉及一般公共预算拨款4647674.94元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区行政公署办公室
2020年4月15日
附件【2020行署办公室预算表.xls】附件【2020行署办公室预算表.xls】
附件【行署绩效.pdf】
附件【行署绩效.pdf】