阿里地区行政审批和便民服务局2020年预算公开情况说明目录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况1

（二）支出增减变化情况1

三、一般公共预算基本支出情况说明2

（一）人员经费2

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明3

（一）因公出国（境）费3

（二）公务用车运行维护费3

（三）公务接待费3

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明4

八、政府性基金预算情况说明4

九、预算绩效情况说明4

十、扶贫情况说明4

十一、政府债务情况4

十二、主要名词解释4

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

我单位现设 5 个科室，包括：办公室、政务中心、监督管理科、审批科、公共资源交易中心。

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入12641692.43元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出12641692.43元。其中：安排基本支出5231558.23元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，主要原因是： 单位日常工作开展，保障单位干部职工日常工资发放 ；项目支出7410134.2元，主要用于 各类项目活动正常开展。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项），2020年预算支出数11577655.2元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数414720元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数928.35元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数5183.99元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数18143.99元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数72189.9元；

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数207360元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数345511元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费4435306.23元，主要包括：基本工资623124元、津贴补贴2219316元、奖金226135元、机关事业单位基本养老保险缴费414720元、城镇职工基本医疗保险缴费207360元、公务员医疗补助缴费72189.9元、失业保险928.35元、工伤保险5183.99元、生育保险18143.99元、住房公积金345511元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴5600元、其他对个人和家庭的补助261094元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共796252元，其中：办公经费402252元、办公费22400元、水费1600元、电费6400元、邮寄费960元、电话通讯费23360元、取暖费13200元、差旅费272000元、工会经费61372元、福利费960元、培训费4800元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费76000元、维修（护）费3200元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算96000元。主要原因是：单位公务接待，及用车日常运行和维护。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共76000元。2020年公务用车购置费预算0元。主要原因是：单位公务用车已配备齐全，无需再进行采购。

2020年公务用车运行费预算76000元。主要原因是： 用于公务用车日常运行油料费用和维修维护费用，保证单位干部职工工作出行.

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元，预计接待 批次0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量_2__辆，2019年车辆保有量__2__辆，同比(增加/减少)__0__辆，原因是____。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款7410134.2元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区行政审批和便民服务局

2020年4月15日

附件【2020行政审批和便民服务局.xlsx】
附件【保洁人员工资经费.pdf】
附件【党建经费.pdf】
附件【取暖费.pdf】
附件【统一服装费.pdf】
附件【内网专线租赁费.pdf】
附件【政务中心办公经费.pdf】
附件【租用电子政务外网费用.pdf】
附件【志愿者取暖费及包干费.pdf】