财政资金

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  • 发文机构:行署部门
  • 名 称:阿里地区行政审批和便民服务局2020年预算公开情况说明目录
  • 公文种类 :财政
  • 发布日期:2020-04-20 16:43

阿里地区行政审批和便民服务局2020年预算公开情况说明目录

发布时间:2020-04-20 16:43 浏览次数:

一、部门概况1

(一)单位主要职责1

(二)机构设置情况1

(三)主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

(一)收入增减变化情况1

(二)支出增减变化情况1

三、一般公共预算基本支出情况说明2

(一)人员经费2

(二)公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明3

(一)因公出国(境)费3

(二)公务用车运行维护费3

(三)公务接待费3

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明4

八、政府性基金预算情况说明4

九、预算绩效情况说明4

、扶贫情况说明4

十一、政府债务情况4

十二、主要名词解释4

我单位2020年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

我单位现设 5 个科室,包括:办公室、政务中心、监督管理科、审批科、公共资源交易中心。

)主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入12641692.43元,全部为一般公共预算财政拨款。

(二)支出增减变化情况

我单位2020年预算支出12641692.43元。其中:安排基本支出5231558.23元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,主要原因是: 单位日常工作开展,保障单位干部职工日常工资发放 ;项目支出7410134.2元,主要用于 各类项目活动正常开展。

全年预算支出按功能科目分类:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项),2020年预算支出数11577655.2元;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2020年预算支出数414720元;

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2020年预算支出数928.35元;

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2020年预算支出数5183.99元;

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2020年预算支出数18143.99元;

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2020年预算支出数72189.9元;

7.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2020年预算支出数207360元;

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年预算支出数345511元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2020年预算人员经费4435306.23元,主要包括:基本工资623124元、津贴补贴2219316元、奖金226135元、机关事业单位基本养老保险缴费414720元、城镇职工基本医疗保险缴费207360元、公务员医疗补助缴费72189.9元、失业保险928.35元、工伤保险5183.99元、生育保险18143.99元、住房公积金345511元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴5600元、其他对个人和家庭的补助261094元。

(二)公用经费

我单位2020年预算公用经费共796252元,其中:办公经费402252元、办公费22400元、水费1600元、电费6400元、邮寄费960元、电话通讯费23360元、取暖费13200元、差旅费272000元、工会经费61372元、福利费960元、培训费4800元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费76000元、维修(护)费3200元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算96000元。主要原因是:单位公务接待,及用车日常运行和维护。

(一)因公出国(境)费

我单位2019年预算因公出国(境)费0万元,2020年预算因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。

(二)公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共76000元。2020年公务用车购置费预算0元。主要原因是:单位公务用车已配备齐全,无需再进行采购。

2020年公务用车运行费预算76000元。主要原因是: 用于公务用车日常运行油料费用和维修维护费用,保证单位干部职工工作出行.

)公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元,预计接待 批次0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量_2__辆,2019年车辆保有量__2__辆,同比(增加/减少)__0__辆,原因是____。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共8个,涉及一般公共预算拨款7410134.2元,其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2020年度部门预算情况汇总

阿里地区行政审批和便民服务局

2020年4月15日