- 索引号：dqxs/2020-00023
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区行政公署
- 名 称：阿里地区象雄艺术团2020年预算公开情况说明
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
目 录
我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
结合本单位业务特色，深入基层，宣传党和国家以及本地区的路线、方针、政策，进一步传承和发扬具有本地特色优秀文艺作品，加强艺术交流，展现当代阿里风采。为了活跃农牧民群众业余文化生活，多创作出农牧民群众喜闻乐见的文艺作品，为阿里文艺事业做出应有的贡献。
（二）机构设置情况
本单位共设_0_个科室。
（三）主要工作任务
1.进一步加强政治理论学习，提高演员的政治修养和道德修养。加强业务素质，提升节目创作、表演。
2.保质保量的完成阿里地委、地委宣传部、行署和文化局党组所安排部署的各项创作、演出任务。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入11232442.18元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加630199.19元，增长5.94%。
我单位2020年预算支出11232442.18元，同比增加630199.19元，增长5.94%。其中：安排基本支出11036652.38元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加682997.37元，上涨6.60%，主要原因是： 预算标准提高；项目支出195789.8元，同比减少52798.18元，增长21.24%，主要用于标准提高。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），2020年预算支出数8810010.3元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数990987.84元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数31763.13元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数12387.31元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数43355.68元；
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数495493.92元；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数848444元。
我单位2020年预算人员经费9806175.38元，主要包括：基本工资1415988元、津贴补贴4936638元、奖金528645.5元、机关事业单位基本养老保险缴费990987.84元、城镇职工基本医疗保险缴费495493.92元、失业保险31763.13元、工伤保险12387.31元、生育保险43355.68元、住房公积金848444元、个人水电价补贴12950元、其他对个人和家庭的补助489522元。
我单位2020年预算公用经费共1230477元，其中：办公费41440元、水费2960元、电费11840元、邮寄费1776元、电话通讯费43216元、取暖费22800元、差旅费503200元、工会经费137625元、福利费2220元、培训费8880元、公务接待费18000元、维修（护）费5920元、公务用车运行维护费140600元、食堂补助290000元。
我单位2020年“三公”经费预算158600元，同比增加968.13元，上涨0.61%。主要原因是：预算标准提高。
我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共140600元，同比减少3800元，下降2.63%。2020年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：减少人员。
2020年公务用车运行费预算140600元，同比减少3800元，下降2.63%。主要原因是：减少人员。
我单位2019年预算公务接待费13231.87元，2020年预算公务接待费18000元，预计接待0批次 0人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量__3_辆，2019年车辆保有量___3_辆，同比(增加/减少)__0_辆。
我单位无政府性基金预算。
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款195789.8元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区象雄艺术团
2020年4月15日
附件【2020地区象雄艺术团.xlsx】附件【Scan.pdf】