- 索引号：01/2020-00033
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区新华书店2020年预算公开情况说明
- 公文种类 ：
- 发布日期：2020-04-20
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我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
贯彻执行自治区及阿里地区中小学教材（教参）征订有关规定：我单位认真负责全地区中小学教材教辅，幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化产品的批发和零售。
（二）机构设置情况
正科级建制，科级领导职数2名，实行事业单位企业化管理。
集中攻关，做好教材教辅销售工作。面对日趋激烈的市场竞争，我们不断增强市场经营意识，牢牢抓住教材、教辅销售这个龙头，按照教材经营工作“高效、扎实、主动、细致”的要求，进一步强化服务意识、提高服务水平、优化服务质量,打好经营主动仗，维护好教材发行市场, 赢得了图书发行的主动权，圆满完成了“课前到书，人手一册”这项政治任务。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2020年度预算收入1007729.28元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加72027.65元，增长7.70%。
我单位2020年预算支出1007729.28元，同比增加72027.65元，增长7.70%。其中：安排基本支出1007729.28元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。变动主要原因是：人员工资有所变动；无项目支出。
全年预算支出按功能科目分类：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项），2020年预算支出数157713.4元；
2. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（项），2020年预算支出数850015.88元。
我单位2020年预算人员经费742910.28元，主要包括：基本工资86004元、津贴补贴321636元、奖金33910元、机关事业单位基本养老保险缴费65222.4元、城镇职工基本医疗保险缴费32611.2元、失业保险1385.04元、工伤保险815.28元、生育保险2853.48元、住房公积金54826元、个人通讯补助0元，公益性岗位工资93986.88元、个人水电价补贴1050元、其他对个人和家庭的补助48610元。
我单位2020年预算公用经费共264819元，其中：办公及印刷费3360元、水费240元、电费960元、邮寄费144元、电话通讯费3504元、取暖费4200元、差旅费40800元、工会经费8831元、福利费180元、培训费720元、公务用车运行维护费11400元、日常维修费480 元、食堂补助190000元、离退休人员公用经费0元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
我单位2020年“三公”经费预算11400 元，同比去年没变化。
我单位2019年预算因公出国（境）费0元，2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共11400 元，同比去年没变化主要原因是：公务用车运行维护费根据单位实际人员核实。
我单位2019年预算公务接待费0元，2020年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
2019年我单位未预算项目支出。
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
阿里地区新华书店
2020年4月15日
附件【2020年阿里地区新华书店单位预算公开表.xlsx】