阿里地区应急管理局2020年预算公开情况说明-阿里地区行政公署

12.按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的地区外救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同地区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成地委、行署交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位现设 7 个科室，包括：办公室、应急指挥科、风险监测和灾害防治科、安全生产监管科、宣传教育中心、自然灾害防治预警中心、安全监察执法支队。

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入7546812.56元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2112415.72元，增长38.87%。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出7546812.56元，同比增加2112415.72元，增长38.87%。其中：安排基本支出6700846.64元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1669809元，上涨33.19%，主要原因是：因机构改革后人员转录及新增人员；项目支出845965.92元，同比增加442606.72元，增长109.73%，主要用于项目内容增加、业务范围扩大。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算支出数549269.76元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数6865.87元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数24030.55元；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数102988.08元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数274634.88元；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数466991元；

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），2020年预算支出数5612032.42元；

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），2020年预算支出数110000元；

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管，2020年预算支出数安全监管元；

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费5758493.64元，主要包括：基本工资817068元、津贴补贴2893326元、奖金305119.5元、机关事业单位基本养老保险缴费549269.76元、城镇职工基本医疗保险缴费274634.88元、公务员医疗补助缴费102988.08元、工伤保险6865.87元、生育保险24030.55元、住房公积金466991元、志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴6650元、其他对个人和家庭的补助293550元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共942353元，其中：办公费29260元、水费2090元、电费8360元、邮寄费1254元、电话通讯费30514元、取暖费14400元、差旅费355300元、工会经费80310元、福利费1140元、培训费6270元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费99275元、维修（护）费4180元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算119275元，同比增加 42334.5元，上涨55.02%。主要原因是：因机构改革后，人员编制及内设科室增加，三公经费预算增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共99275元，同比增加26125元，上涨35.71%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；2020年公务用车运行费预算99275元，同比增加26125元，上涨35.71%。主要原因是：因机构改革后，人员编制及内设科室增加、任务重，因此预算增加。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费3790.5元，2020年预算公务接待费20000元，预计接待 5 批次 32人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共10个，涉及一般公共预算拨款845965.92元，其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位2020年无扶贫项目资金。

十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2020年度部门预算情况汇总

阿里地区应急管理局

2020年4月15日