目 录

第一部分部门单位概况

一、部门单位概况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、“三公”经费支出情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购情况

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

十二、国有资产占用情况说明

十三、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分本级部门决算相关报表

第一部分部门单位概况

一、部门单位概况

（一）基本情况

1.主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区财政、税收、会计法规及有关方针政策；贯彻执行并监督实施自治区财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度。

（2）制定和组织实施财政发展战略、中长期财政规划、改革方案及其他有关政策，参与制度全地区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，拟定和执行地区财政与企业的分配政策。

（3）承担本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度本级预决算草案并组织执行，审核批复本级部门预决算。

（4）制定本级财政和预算收入计划，并组织实施、管理和监督各项财政收入。

（5）管理和监督本级承担的各项财政收支，负责地方财政收入入库解缴，负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政扶贫资金、援藏资金、生态岗位资金、扶贫贷款贴息等资金；管理本级财政统一发放工资。

（6）负责实施国库集中收付制度，拟定全地区统一规定的开支标准及支出政策，执行行政事业单位财务规则；拟定全地区政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全地区政府采购工作。

（7）制定基本建设财务管理制度补充规定及实施细则，审核基本建设项目资金来源，履行相关投资评审职能，负责基本建设投资项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算审查工作。

（8）宣传、贯彻落实会计管理的法律、法规和补充规定。

（9）贯彻执行自治区国有资本金基础管理的有关法规、规章制度、管理办法、国有控股管理办法。

（10）监督财税方针政策，法律法规的执行。

（11）制定阿里地区财政科学研究计划和财政干部教育规划；组织全地区财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

（12）承办地委、行署及上级业务主管部门交办的其他工作。

2.机构设置

2019年度，纳入阿里地区本级部门决算汇编范围的独立核算单位共83户，比上年79户增加4户。按单位基本性质分为行政单位57户，与上年52户相比，总户数增加5户，新增单位分别为：阿里地区行政审批和便民服务局、阿里地区退役军人事务局、阿里地区医疗保障局、阿里地区网络和信息化委员会办公室、阿里地区粮食储备局；事业单位26户，比上年减少1户，减少单位为阿里地区电影公司。

3.人员基本情况

2019年独立编制机构的单位84户。 2019年末财政拨款（补助）人员实有2977人，其中在职2976人，离休人员1人。在职人员中行政人员在职1595人、参照公务员法管理事业人员在职157人；事业人员在职1224人。年末在职人数较2018年的人增加241人，同比增长8.81%，主要原因是机构改革，原地区工商局、质监局人事关系划入地方；新招录人员增加等。年末学生人数6365人，年末学生人数较上年增加893人，增长16.32%，主要原因是我地区积极贯彻落实国家教育方针路线，大力发展教育事业，入学率稳步提升，学生人数不断增加。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2019年度本级部门决算单位包括独立核算核算机构83户，2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单 位 名 称	备 注
1	西藏自治区阿里地区市场监督管理局（本级）
2	西藏阿里地区交警支队（本级）
3	西藏阿里地区公安处特警支队（本级）
4	西藏阿里地区给排水管理所(本级)
5	西藏阿里地区污水处理中心（本级）
6	西藏阿里地区统计局(本级)
7	阿里地区卫生健康委员会（本级）
8	西藏阿里地区疾控中心（本级）
9	共青团西藏阿里地区委员会(本级）
10	中国共产党西藏阿里地区委员会党校（本级）
11	西藏阿里地区人力资源和社会保障局（本级）
12	西藏自治区阿里地区民族宗教事务局（本级）
13	阿里地区住房和城乡建设局（本级）
14	西藏阿里地区藏医院（本级）
15	西藏自治区阿里地区人民医院(本级)
16	阿里地区广播电视局（本级）
17	阿里广播电视台（本级）
18	西藏阿里地区民政局（本级）
19	阿里地区交通运输局（本级）
20	阿里地区审计局（本级）
21	西藏阿里地区文化局（本级）
22	西藏阿里地区行政公署水利局（本级）
23	阿里地区档案馆（本级）
24	西藏阿里地区自然资源局(本级)
25	西藏阿里地区工商业联合会（本级）
26	中共阿里地区纪律检查委员会（本级）
27	西藏阿里地区商务局(本级)
28	西藏阿里地区农业农村局（本级）
29	西藏阿里地区农牧推广中心（本级）
30	阿里地区动物卫生及植物检疫监督所(本级)
31	西藏自治区阿里地区良种场（本级）
32	西藏自治区总工会阿里地区办事处（本级）
33	中共西藏阿里地区委员会政策研究室（本级）
34	中共西藏阿里地区委员会办公室（本级）
35	西藏自治区阿里地区旅游发展局（本级）
36	中共西藏阿里地区委员会组织部（本级）
37	西藏阿里地区委宣传部（本级）
38	中共阿里地区委员会统一战线工作部机关(本级)
39	西藏阿里地区财政局（本级）
40	西藏自治区阿里地区地震局(本级)
41	西藏阿里地区妇女联合会（本级）
42	西藏阿里地区残疾人联合会（本级）
43	政协阿里地区委员会办公室（本级）
44	阿里地区扶贫开发办公室（本级）
45	西藏阿里地区司法处（本级）
46	西藏阿里地区行政公署公安处（本级）
47	西藏阿里地区象雄艺术团（本级）
48	西藏阿里地区群众艺术馆(本级)
49	西藏阿里地区藏语委办(编译局)(本级)
50	阿里地区生态环境局（本级）
51	阿里地区退休老干部狮泉河服务站（本级）
52	阿里地区应急管理局（本级）
53	中共西藏阿里地区委员会政法委员会(本级)
54	西藏阿里地区道路运输管理局(本级)
55	西藏阿里地区林业和草原局（本级）
56	西藏阿里地区行政公署办公室（本级）
57	西藏阿里地区行政公署驻拉萨办事处（本级）
58	西藏自治区阿里行署驻成都办事处（本级）
59	西藏自治区阿里地区行政公署驻乌鲁木齐办事处
60	西藏阿里驻拉萨老干部老工人退休服务站
61	西藏阿里地区发展和改革委员会（本级）
62	西藏阿里地区经济和信息化局(本级)
63	西藏阿里地区外事办公室机关(本级)
64	西藏自治区人大常委会阿里地区工作委员会办公室（本级）
65	西藏阿里地区国有资产监督管理委员会（本级）
66	西藏阿里地区科学技术局（本级）
67	西藏阿里地区科学技术协会（本级）
68	西藏阿里地区教育局（本级）
69	西藏阿里地区体育局（本级）
70	西藏阿里地区教育事业（本级）
71	西藏阿里陕西实验学校(本级)
72	西藏阿里地区中学（本级）
73	西藏拉萨阿里高级中学（本级）
74	拉萨阿里河北完全中学（本级）
75	阿里地区中等职业技术学校（本级）
76	西藏阿里地区妇幼保健院（本级）
77	西藏阿里地区信访局（本级）
78	西藏自治区交通综合总队阿里交通综合执法支队(本级)
79	阿里地区行政审批和便民服务局(本级)	新增单位
80	阿里地区退役军人事务局(本级)	新增单位
81	阿里地区医疗保障局（本级）	新增单位
82	阿里地区互联网信息办公室）(本级)	新增单位
83	阿里地区粮食和物资物资储备局（本级）	新增单位

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入437，373.37万元，与上年同比增加19，673.15万元，同比增长4.71%；本年支出422,089.04 万元，与上年同比增加67，026.87万元，同比增长18.88%。主要原因是阿里地区本级农村公路建设、“两江四河”建设、林业发展改革、高海拔生态搬迁、草原病虫害防治、地质灾害防治等项目资金增加；大力发展教育事业，对教育事业的资金投入加大；因2019年机构改革，新招录人员增加，导致财政供养人员增加，人员增资及工资补发等。

本年收入与年初预算收入116，912.20万元相比，增加320，463.17万元，增长274.11%；本年支出与年初预算234，122.63万元相比增加187，966.41万元，增长80.29%。主要原因是我地区属国家集中深度贫困区域，自身经济基础薄弱，财力有限，中央关心，全国支援，上级转移支付资金、各类援藏资金等资金增加。

二、收入总体情况说明

本年度收入437，373.37万元,与上年417，700.22万元同比增加19，673.15万元，同比增长4.71%；主要原因是阿里地区本级农村公路建设、“两江四河”建设、林业发展改革、高海拔生态搬迁、草原病虫害防治、地质灾害防治等项目资金增加；大力发展教育事业，对教育事业的资金投入加大；因2019年机构改革，新招录人员增加，导致财政供养人员增加，人员增资及工资补发等。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入429，344.42万元，占收入的98.16%；

2.政府性基金预算财政拨款收入1，920.74万元，占收入的0.44%；

3.事业收入5，119.32万元，占收入的1.17%；

4.经营收入597.87万元，占收入的0.14%；

5.其他收入391.02万元，占收入的0.09%。

注：四舍五入法保留小数点后两位造成构成比例之和大于100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计422,089.04万元,与上年支出355，062.17万元同比，增加67，026.87万元，同比增长18.88%。主要原因是阿里地区本级农村公路建设、“两江四河”建设、林业发展改革、高海拔生态搬迁、草原病虫害防治、地质灾害防治等项目资金增加；大力发展教育事业，对教育事业的资金投入加大；因2019年机构改革，新招录人员增加，导致财政供养人员增加，人员增资及工资补发等。其中：

1.基本支出114，498.58万元，占支出合计的27.13%；

2.项目支出306，992.59万元，占支出合计的72.73%；

3.经营支出597.87万元，占支出合计的0.14%。

四、财政拨款收支总体情况说明

本年度财政拨款收入431，265.16万元，其中一般公共预算财政拨款429，344.42万元，占财政拨款收入的99.55%；政府性基金预算财政拨款1，920.74万元，占财政拨款收入的0.45%。财政拨款收入比上年的413，252.48万元增加18，012.68万元,同比增长4.36%。2019年度财政拨款支出417，652.38万元，其中一般公共预算财政拨款支出416，175.06万元，占财政拨款支出的99.65%，政府性基金预算财政拨款支出1，477.32万元，占财政拨款支出的0.35%。财政拨款支出与上年351，224.60万元同比，增加66，427.78万元,同比增长18.91%。主要原因是阿里地区本级农村公路建设、“两江四河”建设、林业发展改革、高海拔生态搬迁、草原病虫害防治、地质灾害防治等项目资金增加；大力发展教育事业，对教育事业的资金投入加大；因2019年机构改革，新招录人员增加，导致财政供养人员增加，人员增资及工资补发等。

单位：万元

与年初预算收入116，910.20万元相比，本级财政拨款收入增加314，354.96万元，增长268.89%；支出比年初预算232，609.34万元增加185，043.04万元，增长79.55%。主要原因是我地区属国家集中深度贫困区域，自身经济基础薄弱，财力有限，中央关心，全国支援，上级转移支付资金、各类援藏资金等资金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出416，175.06万元，与上年350，228.72万元同比，增加65，946.34万元，同比增长18.83%。

主要原因是阿里地区本级农村公路建设、“两江四河”建设、林业发展改革、高海拔生态搬迁、草原病虫害防治、地质灾害防治等项目资金增加；大力发展教育事业，对教育事业的资金投入加大；因2019年机构改革，新招录人员增加，导致财政供养人员增加，人员增资及工资补发等。

按经济分类科目，工资福利支出71，403.22万元；商品和服务支出40，615.44万元；对个人和家庭的补助12，257.13万元；基本建设支出159，940.58万元；资本性支出63，934.05万元；对企业补助2，078.31万元。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度本级各部门一般公共预算基本支出110，659.79万元，其中人员经费91，230.69万元，比上年增加8，068.04万元，同比增长9.70%，主要原因是地区本级在职人员增加、人员增资，工资补发等导致本级人员经费支出加大；日常公用经费19，429.10万元，比上年减少24，374.97万元，同比下降55.65%，主要原因是上年部分单位把行政事业类项目支出列入基本支出，而今年按规定列入项目支出；部分单位压减一般性支出等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1，920.74万元，均为项目收入，与上年1，616.79万元相比，增加303.95万元，同比增长18.80%。政府性基金预算财政拨款支出1477.32万元，均为项目支出，与上年995.88万元相比，增加481.44万元，同比增长48.34%。主要原因是预算单位政府性基金项目（地区旅游发展委员会暗夜公园工程项目；地区污水处理理中心污水处理设施建设和运营项目；地区民宗局等16家预算单位全民健身登山步道、民族体育挖掘、整理、弘扬、中小学笼式足球场、体育彩票公益金）增加,导致财政府性基金预算政拨款收入支出增加。

2019年政府性基金预算财政拨款支出比年初预算数1461.93万元增加15.39万元，增长1.05%,主要原因是2019年内政府性基金预算财政拨款项目资金增加，到账政府性基金财政拨款支出增加。

八、“三公”经费支出情况

阿里地区本级2019年度 “三公”经费决算支出2860.94万元，比上年的2936.78万元同比，减少75.84万元，同比下降2.58%，减少的主要原因是我地区严格执行中央八项规定精神，严格接待标准，减少公务接待，“三公”经费得到有效控制，总体上实现了只减不增的目标。其中：

（一）因公出国（境）费

本年度因公出国（境）费支出12.13万元，占“三公”经费支出0.42%，与上年7.91万元相比，增加4.22万元，同比增长53.35%，主要原因是预算单位本年度地区本级涉及因公出国（境）的单位有地区人社局、地区住建局、地区外事办，因公出国（境）人数比上年增加1人次，导致因公出国（境）费增加。

（二）公务用车购置及运行维护费

本年度公务用车购置及运行维护费支出2644.73万元（其中：公务用车购置费719.62万元，公务用车运行维护费1925.11万元），占“三公”经费支出的92.44%，与上年2522.88万元相比，增加121.85万元，同比增长4.83%，主要原因是因机构改革新增单位，公务用车购置费用有所增加；2019年度是我地区脱贫摘帽的关键之年，脱贫攻坚任务重，下乡调研较为频繁，公务用车购置及运行维护费出现小幅反弹。

（三）公务接待费

本年度公务接待费支出204.08万元，占“三公”经费支出的7.13%，与上年405.98万元相比，减少201.9万元，同比减少49.73%，主要原因是2018年阿里地区举办象雄文化艺术节，阿里地区行政公署办公室负责接待各地代表团，而2019年度我地区未举办象雄文化艺术节，公务接待费支出减少。

2019年度，“三公”经费预算数3387.92万元，而“三公”经费实际支出数2860.94万元。实际支出数比预算数减少526.98万元，下降15.55%，主要原因是我地区严格按照相关规定，压减“三公”经费，防止“三公”经费大幅反弹。

九、机关运行经费支出情况

2019年度本级预算单位机关运行经费支出11，796.47万元，其中行政单位日常经费11，392.65万元，参照公务员法管理事业单位日常经费403.82万元。与上年35，019.11万元相比，减少23，626.55万元，同比下降66.31%。主要原因是上年度部分预算单位将项目资金列入机关运行经费，本年度规范填列；部分单位压减一般性支出。

十、政府采购情况

2019年度本级预算单位政府采购支出11，661.60万元，其中：政府采购货物支出6114.82万元，政府采购工程支出2828.56万元，政府采购服务支出2718.21万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

2019年度地区本级无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至年底，地区本级预算单位货币资金32，468.96 万元，全为银行存款；财政应返还额度129，971.54万元；房屋466，383.61（平方米），价值117，692.34万元；车辆433辆，价值18，712.58 万元；在建工程99，204.74万元，无形资产293.88万元。

十三、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2019年度，本级部门预算单位项目支出决算306，992.59万元，其中：基本建设类项目支出271，374.83万元，近年来我地区在地委、行署的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，认真实践新发展理念和高质量发展要求，紧紧围绕总目标，全力增进群众民生福祉，坚持民生行动、普惠惠享，日益增进各族人民群众福祉。具体有以下效益：

（一）项目实施的经济效益分析

个人补助类资金的落实增加了农牧民收入，减轻了农牧民负担，提高了我地区农牧民生活水平；农田水利设施的建设为改善我地区农牧业生产发展条件提供了有力帮助，调动农牧民生产积极性，有利促进农牧业产量提高，带动贫困群众脱贫致富。

（二）项目实施的社会效益

教育补助类资金进一步改善了我地区学生的学习条件，有利于推动教育水平稳步上升；公共补贴类项目的实施完善了我地区公共服务体系的建设，为广大农牧民创造了更好的文化环境、医疗环境和生活环境，提高了普通老百姓的幸福指数。

（三）项目实施的生态效益

环境污染整治等项目的实施有利于保护我地区生态环境，提高地区环境美化程度，恢复受污染地区的生态环境，防止水土流失、风沙飞扬程度加剧。

（四）项目实施的可持续影响

工程类项目投入使用后年限较长，能长期有效的保障项目实施区获得良好的经济社会效益，如防洪工程和水利工程项目保障年限为30年左右，长时间解决了我地区防洪及用水问题。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 本级部门决算相关报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公经费”“政府采购”及相关信息统计表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（以上详见附表） 附表.xls