西藏阿里地区残联2019年度部门决算公开

目录

西藏阿里地区残联2019年度部门决算公开

一、 单位主要职责及机构设置

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

三、机关运行经费执行情况

四、 政府采购情况。

五、国有资产占有及使用情况。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况

七、 对专业性较强的名词进行解释

八、其他需要说明的事项

按照《阿里地区财政局关于做好2019年度部门决算公开相关工作的通知》阿财字【2020】170号文件要求，结合我单位实际情况，现将我单位2019年度部门决算相关情况向社会各界进行公开。

一、单位主要职责及机构设置

第一条地区残疾人联合会(以下称地区残联)是地委领导下的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是地区各类残疾人的统一组织,是党和政府联系残疾人的桥梁和纽带。

第二条地区残联主要职责是：

(一)深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策,深入落实区党委、政府和地委、行署关于残疾人工作的决策部署,协助行署研究制定、组织实施我地区残疾人事业发展规划,充分发挥综合协调、咨询服务作用。

(二)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求, 全心全意为残疾人服务,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）承担行署残疾人工作委员会的日常工作。

（七）联系和指导各类残疾人社会组织,培养残疾人工作者,使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（九）指导县残联的业务工作。

（十）完成地委、行署和自治区残联交办的其他任务。

第三条 地区残联设下列内设机构（正科级）：

综合科。负责机关文秘、会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督查督办、综合协调等工作负责机关党群、干部人事、财务管理、后勤保障、国有资产管理和内部审计工作;监管残疾人福利基金会;组织协调残疾人事业的对外合作与交流;指导监督财政拨付后残疾人事业资金管理;调配各项残联事业资金;组织实施承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及工作;协调有关部门,开展残疾人康复及专项统计工作;开展残疾预防工作及宣传;协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作;指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作;承担盲文、手语的推广;指导盲人按摩与盲人辅导工作;组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作;负责残疾人组织建设,指导基层残疾人工作,组织志愿者开展助残活动;负责残疾人联络和管理残疾证工作;协助有关部门开展残疾人维权工作,做好普法宣传和服务协调工作;协助有关部门,承担无障碍设施建设的推进工作;承办残疾人来信来访工作;研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施;组织开展残疾人各类文体活动;选拔、培育文体人才,组团参加各类残疾人文体活动;承担行署残疾人工作委员会的日常工作。

第四条地区残联机关编制6名（行政编制4名），下属事业单位核定编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。2019年底我单位实有人员10人，其中副县级领导2人、科级领导4人，机关工人2人、抽借调人员2人。

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（一）部门决算情况说明。2019年在地区财政局的大力指导和支持下，我单位顺利完成了年度决算工作，在“保民生、保运转”的前提下，2018年年初预算为193.17万元，2019年财政收入年初预算数为259.47万元，较上年预算增加66.29万元。2018年财政收入决算数为316.46万元，2019年年底决算数为372.12万元，较上年决算增加55.66万元，主要原因是，2019年人员增加及彩票公益金。

2019年决算数较年初预算数增加112.65万元，其中彩票公益金43.28万元，公务用车购置58.33万元，三大节日慰问及助残日慰问5.7万元，工资及社保追加5.34万元。财政决算支出338.4万元，其中：基本支出330.48万元、项目支出7.91万元。按照功能科目分类，一般公共服务支出288.2万元、社会保障和就业支出34.23万元、卫生健康支出13.64万元、住房保障支出12.64万元。2019年社会保障和就业支出财政拨款收入372.12万元，较上年度316.46万元增加15%，基本支出338.4万元，较上年度262.2万元增加22.5%，年末结余143.8万元，较上年度96.83万元增加32.66%。

（二）收入支出决算总表

收入支出决算总表中，2019年年初预算收入259.47万元，调整预算数为415.4万元，预算追加155.93万元。2019年年初预算支出326.27万元，调整预算数482.2万元，增加155.93万元，按照功能科目分类，社会保障和就业支出预算支出295万元，实际支出412.64万元；卫生健康预算支出14.34万元、实际支出13.64万元；住房保障预算支出16.93万元，实际支出12.64万元。

（三）收入决算表

收入决算表主要是按照功能科目分类统计，2019年度决算收入合计415.4万元，其中社会保障和就业支出（残疾人事业）321.92万元、社会保障和就业支出（养老保险、工伤保险、生育保险）23.91万元、卫生健康支出（公务员医疗补助、医保）13.64万元、住房保障支出（住房公积金）12.64万元，其他支出（彩票公益金）43.28万元。

（四）支出决算总表

支出决算表主要是按照功能科目分类统计，2019年度决算支出合计338.4万元，其中社会保障和就业支出（残疾人事业）288.2万元、社会保障和就业支出（养老保险、工伤保险、生育保险）23.91万元、卫生健康支出（公务员医疗补助、医保）13.64万元、住房保障支出（住房公积金）12.64万元。

（五）财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算总表中，2019年年初预算收入259.47万元，调整预算数为372.12万元，预算追加112.65万元。2019年年初预算支出326.27万元，调整预算数482.2万元，增加155.93万元，按照功能科目分类，社会保障和就业预算支出295万元，实际支出412.64万元；卫生健康预算支出14.34万元、实际支出13.64万元；住房保障预算支出16.93万元，实际支出12.64万元。2019年初财政拨款拨款结转结余66.8万元，2019年度结余结转增加77万元，2019年末财政拨款结余结转143.8万元。

（六）一般公共财政预算拨款支出决算表

社会保障和就业支出338.4万元，其中工资福利支出224.19万元、商品和服务支出26.37万元、对个人和家庭补助支出29.51万元，资本性支出58.33万元。

（七）一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

之后，“三公经费”有具体的情况说明。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算表

2019年度政府性基金预算财政拨款收入43.28万元，2019年度未支出。

三、机关运行经费执行情况

2019年“三公经费”总支出66.03万元，具体明细如下：

1、2019年三公经费预算数，其中：公务接待费2.64万元、公务用车运行维护费4.06万元、因公出国（境）费0万元。2019年三公经费决算实际支出：公务接待费0万元、公务用车运行维护费66.03万元、因公出国（境）费0万元。

2、因公出国（境）团组数及人数。2019年我单位没有组织领导干部因公出国（境）相关业务。

3、公务用车购置和运行费。2019年我单位新购置公务用车1辆，公务用车购置费为59万元，公务用车运行费7.03万元，较上年2.02万元增加5.01万元，主要原因为我单位公务用车年久失修，所以2019年时产生大量修理费。

4、公务用车购置数及保有量。2019年我单位购置公务用车1辆，报废1辆，2019年底，按照车辆核算编制，我单位车辆编制为1辆，年底单位账面车辆为1辆。

5、国内公务接待批次、人数。2019年我单位实际公务接待批次为0次，人数为0人。

6、机关运行经费

2019年机关运行经费支出82.5万元。其中办公费4.44万元，印刷费0.61万元，电费0.29万元，邮电费1.2万元，差旅费5.5万元，公务用车维护费7.03万元，其他商品服务支出5.1万元，公务用车购置58.33万元。

四、政府采购情况。

2019年我单位通过政府采购购置公务用车1辆，价值58.33万元。

五、国有资产占有及使用情况。

2019年底，我单位固定资产累计原值为73.17万元。其中车辆52.5万元，其他固定资产20.67万元（包括办公设备、办公家具等）。我单位现有办公用房于2008年政协调剂我单位使用，由于年限久远无法提供房屋价值无法录入系统，另我单位由两辆公务用车年限久远无法提供价值，未录入固定资产。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年我单位无重点项目。

七、对专业性较强的名词进行解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行维护：包含车辆油料、维修、年检、保险等费用。

八、其他需要说明的事项

所有数据来源为2019年财政批复部门决算报表中。

西藏阿里地区残疾人联合会

2020年11月23日

附件【决算表.xls】