地委：

根据《中共西藏自治区纪委机关西藏自治区发展和改革委员会西藏自治区财政厅西藏自治区审计厅关于开展援藏资金专项检查的通知》（藏纪委〔2018〕46号）要求，行署党组高度重视，积极安排部署，及时对2013年1月-2018年2月地区所涉及援藏项目和资金管理使用情况进行全面自查，现将自查情况报告如下：

一、援藏项目资金方面主要做法

（一）加强援藏资金管理。为进一步加强援藏资金管理，地区受援领导小组积极与援藏省市经济援藏主管部门加强沟通协调，衔接落实援藏项目资金。援藏项目资金到账后，统一纳入地区财政预算，实行分省专户管理。援藏建设资金拨付由项目建设单位按照工程进度向地区受援领导小组办公室提出拨款申请，地区受援办根据基本建设程序拨付，并在每年年中、年底向援藏省市前方协调小组和地区行署报告年度资金使用情况。

（二）严格援藏资金使用。援藏资金实行专款专用，全部用于对口援藏总体规划框架范围内和对口援藏项目建设年度计划内。经行署批准的项目建设方案的，由项目主管单位按规定用途统筹使用，未纳入对口援藏规划的项目不予安排资金。凡自行扩大援藏资金支出范围、未按规定程序申请使用援藏资金、申请手续及提供的文件不完备、资金拨付过程中发现重大违规违纪问题等情形之一的，不予支付。

（三）坚持援藏资金向基层倾斜。党的十八大以来，“两省三企”和阿里地区认真贯彻落实中央治边稳藏重要战略思想和第六次西藏工作座谈会精神，援藏资金坚持向基层、向农牧民、向民生倾斜。阿里地区2016年援藏项目资金涉及脱贫领域27210万元，占年度总投资的93%；2017年援藏项目资金涉及脱贫领域29530万元，占年度总投资的94%；2018年投资计划中涉及脱贫领域27630万元，占年度总投资的86%，均符合援藏政策和援藏资金管理办法，为推动阿里打赢脱贫攻坚战、推动经济社会持续健康发展作出了重大贡献。

二、援藏主要项目资金管理使用情况

（一）计划内援藏资金管理使用情况。2013年1月-2018年2月，河北省、陕西省、国家电网、中国移动、中国联通计划下达投资142774.85万元，援建项目323个，实际到位资金141193.2万元，已拨付资金123011.69万元。具体组成如下：

河北省计划下达投资66594万元，援建项目120个，实际到位资金66710万元，已拨付资金52305.23万元；

陕西省计划下达投资48310万元，援建项目73个，实际到位资金46212万元，已拨付资金44129.76万元；

国家电网下达投资13800万元，援建项目50个，实际到位资金13800万元，完成投资13545万元；

中国移动下达投资10500万元，援建项目68个，实际到位资金10500万元，完成投资9897万元；

中国联通下达投资3570.85万元，援建项目12个，实际到位资金3971.2万元，完成投资3134.7万元。

（二）各级各部门争取的计划外援藏资金管理使用情况。2013年1月-2018年2月，我地区各级各部门争取到河北省、陕西省、国家电网、中国移动、中国联通等计划外援藏资金共计17739.25万元。截至目前，支出13032.86万元，余额4706.38万元。

（三）中组部、人社部计划内选派的援藏干部人才以及教育、医疗人才“组团式”援藏干部、援藏博士服务团、系统内短期援藏干部等争取的援藏资金管理使用情况。2013年1月-2018年2月，阿里地区中组部、人社部计划内选派的援藏干部人才以及教育、医疗人才“组团式”援藏干部、援藏博士服务团、系统内短期援藏干部等争取资金共2622.43万元，已使用2052.15万元。

（四）各援藏工作队工作经费、生活补助费用等管理使用情况。2013年1月-2018年2月，各援藏工作队工作经费、生活补助费用等共计860.54万元，已使用811.11万元。资金主要用于援藏干部开展项目协调、党支部开展援藏干部集体培训、援藏干部谈心送温暖活动、援藏轮换工作及接待援藏考察组等工作。

三、援藏政策执行、援藏项目资金实施情况

（一）政策执行方面。经排查，各级各部门严格按照中央和自治区关于援藏资金向基层倾斜、向农牧区倾斜的要求，坚持援藏资金和对口支援规划项目向基层倾斜、向农牧民倾斜、向民生倾斜、向贫困区倾斜，确保80%以上的援藏资金用于县及县以下基层、用于保障和改善民生。我地区基本上不存在执行政策打折扣、搞变通、缩水走样等问题。

（二）项目资金实施方面。经排查，地区受援办和各级各部门严格执行《西藏自治区对口支援西藏项目资金管理暂行办法》，明确援藏资金管理、拨付、监管、审计流程，不断加强援藏资金管理，有效杜绝了私分截留、贪污挪用、虚报冒领等问题。排查发现，因各级各部门单独与援藏省市和企业相关部门直接沟通，计划外援藏资金的争取、拨付大都由各级各部门自行负责，并直接将资金转到各单位，没有进行统一管理，存在计划外援藏资金使用监管不到位的情况。

（三）资金管理使用方面。经排查，各级各部门都能够严格执行《西藏自治区对口支援西藏项目资金管理暂行办法》，计划内援藏资金基本上全部用于对口援藏总体规划框架范围内和对口援藏项目建设年度计划内。但因计划外援藏资金监管不到位，部分单位存在计划外援藏资金明细账不全、科目设置不合理等问题。一是因公用经费不足，部分单位使用争取的计划外援藏资金支付援藏干部因公出差报账、协调项目经费、援藏工作组接待费等。（部分已按地委巡查组要求整改）；二是因边境地区维稳任务重而维稳经费有限，部分单位使用计划外援藏资金发放值班人员值班费、驻村工作队生活费、节日慰问费等；三是为提高干部生活条件，改善干部生活环境，留住人才，贡献阿里，部分单位使用计划外援藏资金发放伙食补助、加班费、通讯补助、干部事假交通费、购买保险等；四是因公用经费不足，部分单位使用计划外援藏资金支付购买办公用品经费、购车、维修办公基础设施等；五是部分单位报销不符合规定，如：报销不及时、未附清单、借款及报账领导签字不全、购买的办公用品未列入固定资产（部分问题已按地委巡查组要求整改到位，部分问题正在抓紧整改中）。

（四）援藏项目管理方面。经排查，2013-2018年多数单位对援藏项目资金实施都能够严格按照基本建设程序规定，严格落实项目法人制、招标投标制、合同管理制和工程监理制，强化对项目建设资金的监督管理，严格审批程序，加强资金使用管控，确保项目规范有序实施。我地区在援藏项目建设中不存在设租寻租、利益输送、权钱交易等问题。

四、援藏干部履职尽责情况

十八大以来，“两省三企”援藏干部以辅佐大局为根本，以援建项目为依托，按照硬件与软件、“输血”与“造血”、近期与长远的原则，合理控制项目规模与投资标准，统筹考虑配套工程和今后运营维护实际，既不因陋就简，也不贪大求洋，充分体现了援藏资金向基层倾斜、向农牧区倾斜，重民生、重造血的要求，各个援藏项目推动有力，为阿里地区经济社会发展做出了积极贡献。各援藏干部按照规定和制度办事，按照权限和程序履行职责，在援藏政策落实、援藏项目实施中不存在不作为、慢作为等问题。

五、下一步整改措施

（一）进一步加强计划外援藏资金管理。制定计划外援藏资金管理办法，建立报告和检查制度，要求各部门收到援藏资金后第一时间向地区受援办备案，每年由地区受援办牵头，联合地区审计、财政等相关部门对各级各单位计划外援藏资金进行检查，加强管理监督，确保用途准确无误。

（二）进一步加强督促整改落实。坚持问题导向，将自查过程中发现的问题进行梳理，建立台账、分类处置，对一般性问题，及时督促有关单位制定整改方案，限期整改到位；对涉嫌违纪问题线索，转有关部门调查核实处理。

（三）进一步加强制度建设。完善地区援藏项目建设管理办法，督促各级各部门完善有关管理使用制度，严控使用范围，严把援藏干部报账、报销、审核关，加强对援藏政策执行、援藏项目资金实施、援藏干部个人支配的工作经费及生活补助费用等情况的监督检查，形成常态化机制，确保援藏项目和资金规范运行。

阿里地区行政公署党组

2018年5月16日