阿里地区本级2019年度公共财政收支预算安排说明-阿里地区行政公署

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索引号：dqxsb/2019-00066
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发文机构：阿里地区行署办公室
名称：阿里地区本级2019年度公共财政收支预算安排说明
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发布日期：2019-02-01

阿里地区本级2019年度公共财政收支预算安排说明

文章来源：发布日期：2019-02-01 浏览：

根据《中华人民共和国预算法》《西藏自治区财政厅关于下达2019年财政收支预算的通知》（藏财预指〔2019〕1号）等文件精神，结合阿里地区实际，现编制阿里地区2019年公共财政收支预算草案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神。深入贯彻落实自治区第九次党代会精神，加强党对经济工作的领导。坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕地委、行署中心工作会议确定的各项目标任务，科学合理安排财政预算，优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，做到保工资、保运转、保基本民生，做好过紧日子的打算，压缩一般性支出；重点保障地委、行署确定的重点领域和重点项目，特别是坚决打好精准脱贫、防范化解重大风险、污染防治的攻坚战。不断完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险。

二、编制原则

（一）坚持实事求是。收入预算安排与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，积极培植财源税基，提高收入质量，坚决防止赤字预算。

（二）坚持量力而行。完善财政绩效制度体系，坚持“保重点，压一般”，预算支出安排充分考虑财力可能，按照轻重缓急，优先保障刚性及重点支出需求，合理安排一般性支出，提高财政资金配置效率，保工资、保运转、保基本民生。

（三）坚持绩效管理。全面实施绩效管理，以结果为导向，绩效管理覆盖所有财政项目支出资金。推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，将绩效评价结果与年初预算项目资金安排相结合，建立预算考核结果与预算安排挂钩的奖励约束机制，进一步强化部门支出主体责任。

（四）坚持公开透明。正确把握预算信息公开工作形势，坚持以公开为常态、不公开为例外，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，全面提高预算编制透明度，主动接受人大、审计和社会各界的监督。

三、2019年度公共财政预算收入

2019年全地区一般公共预算总财力为566998万元，同比增长9.50%。主要包括：

（一）地方公共财政预算收入27563万元，其中：

1.地区本级公共财政预算收入12094万元，同比增长13.80%。

2.七县公共财政预算收入15469万元，同比增长13.80%。

（二）上级转移性收入531703万元，同比增长9.05%。其中：

1.税收返还收入5516万元，同比增长19.47%。

2.一般性转移支付收入12项共440818万元，同比增长15.90%。包括：

（1）体制补助收入8260万元，与上年保持一致。

（2）均衡性转移支付收入197315万元，与上年保持一致。

（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入17588万元，同比增长384.38%，增长的主要原因：一是新增支持“三区三州”脱贫攻坚资金7176万元；二是新增村级党组织工作经费725万元。

（4）结算补助收入6456万元，同比增长6.69%。

（5）基层公检法司转移支付收入5956万元，同比增长39.94%，增长的主要原因：公检法司系统普遍增资。

（6）义务教育等转移支付收入61511万元，同比增长29.96%，增长的主要原因是：2018年第一批义务教育转移支付只下达了当年的80%左右。

（7）新型农村合作医疗补助收入3378万元，同比下降13.83%。

（8）重点生态功能区转移支付收入10632万元，同比增长48.30%，增长的主要原因：一是新增了生态护林员等岗位补助640万元；二是新增了支持“三区三州”脱贫攻坚2829万元。

（9）固定数额补助收入60920万元，同比减少0.94%。

（10）边境地区转移支付12381万元，同比增长166.14%，增长的主要原因：新增了边境地区转移支付（用于边境小康村建设）资金6371万元。

（11）贫困地区转移支付收入40071万元，同比增长50.76%，增长的主要原因：自治区进一步加大了专项扶贫资金转移支付力度。

（12）其他一般性转移支付收入16350万元，同比增长72.56%，增长的主要原因：自治区增加了部分人员相关经费。

3.专项转移支付收入15项共85369万元，同比减少16.82%。包括：

（1）一般公共服务转移支付收入238万元，同比增长20.20%。

（2）公共安全转移支付收入70万元，同比减少30%。

（3）科学技术收入534万元，此为今年新增收入，全部用于边境小康村建设。

（4）教育转移支付收入10672万元，同比增长了101.97%，增长的主要原因：自治区增加了教育事业费项目资金、边境小康村建设资金、2018年高寒高海拔地区义务教育学校集中供暖项目资金和2018年现代职业质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）。

（5）文化体育与传媒转移支付收入9014万元，同比增长368.31%，增长的主要原因：一是自治区增加了重点文物保护经费5547万元，二是县级应急广播体系建设1379万元。

（6）社会保障和就业专项补助收入8445万元，同比增长8.81%。

（7）医疗卫生转移支付收入7096万元，同比减少14.65%，减少的主要原因：基本公共卫生服务经费和藏医藏药事业发展资金减少。

（8）节能环保转移支付收入425万元，同比增长8.42%。

（9）农林水事务转移支付收入37367万元，同比减少47.4%，减少的主要原因：一是未在提前告知中下达中央草原禁牧补助和草畜平衡奖励23000万元；二是水利发展资金减少3519万元。

（10）交通运输转移支付收入4637万元，同比减少59.47%，减少的主要原因：提前告知中车辆购置税用于农村公路建设资金较2018年减少6800万元。

（11）商业服务业转移支付收入540万元，同比减少22.71%。

（12）国土海洋气象等转移支付收入426万元，此为2019年新增项目。

（13）住房保障转移支付收入257万元，同比减少64.65%，减少的主要原因：未在提前告知中下达棚户区改造资金。

（14）粮油物资储备收入25万元，与上年保持一致。

（15）其他收入5623万元，此为今年新增收入，主要用于边境小康村建设5500万元、边境口岸转移支付49万元、边境口岸管理委员会专项74万元。

（三）调入一般公共预算稳定调节基金7732万元，同比增长28.23%。

四、2019年度公共财政预算支出

2019年我地区财政预算支出安排566998万元，同比增长9.50%。主要包括：

（一）安排对下级（七县）转移支付支出和县级公共财政收入预算支出304389万元，同比增长21.01%，转移支付支出进一步向基层倾斜。

（二）地区本级安排预算支出262609万元，同比减少1.38%。

1、2019年地区本级财政预算按照主要经济科目安排支出情况：

（1）工资福利支出57872万元，比上年增长3.75%；

（2）商品和服务支出8873万元，比上年增长2.67%；

（3）对个人和家庭补助4583万元，比上年增长25.18%，增长主要原因：新增人员的休假探亲费、采暖补贴、公安系统节假日加班补助等经费较去年增长；

（4）行政事业性项目支出109144万元，比上年增长67.50%，增长主要原因：2019年单位申报预算时，使用科目更加规范、用途更加明确，其他支出项目减少，具体的行政事业性项目支出增加。

（5）基本建设项目支出9682万元，2019年科目改革，不与上年比较；

（6）其他资本性支出46560万元，2019年科目改革，不与上年比较；

（7）其他支出29477万元，比上年减少77.61%，减少的主要原因：2019年单位申报预算时，使用科目更加规范、用途更加明确，其他支出项目减少，具体的行政事业性项目支出增加。

2、2019年地区本级财政预算按照主要支出科目安排支出情况（部分科目增减幅度较大的原因：一是2019年单位申报预算时，使用科目更加规范、用途更加明确，未使用“其他支出”科目；二是自治区在转移支付中，资金整合力度较大，年度项目调整较多；三是加大了边境小康村等项目的投入。）：

（1）一般公共服务支出45865万元，比上年减少0.15%；

（2）国防支出88万元，与上年一致；

（3）外交管理事务支出576万元，比上年增长37.80%；

（4）公共安全支出24776万元，比上年增长41.95%；

（5）教育支出36149万元，比上年增长39.55%；

（6）科学技术支出1993万元，比上年增长73.91%；

（7）文化体育与传媒14570万元，比上年增长157.06%；

（8）社会保障和就业支出21439万元，比上年减少5.86%；

（9）医疗卫生与计划生育支出18765万元，比上年减少20.00%；

（10）社会保险基金支出513万元，比上年增长45.74%；

（11）节能环保支出12491万元，比上年增长256.48%；

（12）城乡社区支出17178万元，比上年增长349.00%；

（13）农林水支出40629万元，比上年减少39.72%；

（14）交通运输支出6089万元，比上年减少41.04%；

（15）资源勘探信息等支出2942万元，比上年减少28.40%；

（16）商业服务等支出100万元，比上年减少1297万元；

（17）金融支出110万元，与上年一致；

（18）国土海洋气象等支出3084万元，比上年增长87.93%；

（19）住房保障性支出1735万元，比上年减少65.64%。

（20）粮油物资储备支出27万元，比上年增加8.00%。

（21）债务付息支出729万元，与上年一致。

（22）灾害防治及应急管理支出2760万元，科目改革新增科目，不与上年比较。

（23）预备费3000万元，与上年一致。

（24）债务还本支出7000万元。

五、2019年地区本级政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算简要说明

（一）政府性基金预算。阿里地区本级2019年无政府性基金预算收入，地区所辖七县中，仅噶尔县有政府性基金预算收入400万元，为国有土地使用权出让收入，我局已要求噶尔县财政局在2019年收支预算中编制政府性基金收入预算，并报同级人大审核。（详见单独说明）

（二）国有资本经营预算。阿里地区国有资本经营预算编制国有企业共计7户，纳入阿里地区本级国有资经营预算编制的企业均为一级企业。2019年，国有及国有控、参股企业资产总额合计77125万元，负债总额合计38971万元，所有者权益合计38154万元。利润总额合计-230万元，净利润合计-246万元。因此，根据我地区国有及国有控、参股企业经营实际收入情况，无国有资本经营预算资金调入一般公共预算。（详见单独说明）

（三）社保基金预算。阿里地区2019年社会保险基金预算已报自治区审核通过。自治区统一安排阿里地区社保基金收入共计75580万元，安排支出共计57188万元，收支结余18392万元，社会保险基金滚存结余共计125532万元。（详见单独说明）

六、力争统筹本级其他财力资金48438万元，确保2019年地区民生工程和重点项目顺利实施。

由于2019年度年初预算财力有限，优先保障了各项重点目标工作任务和政策性配套的刚性需求，部分民生工程和重点项目资金无法通过年初预算资金一次性解决。根据项目的轻重缓急，计划通过清理盘活存量资金、核查地直单位预算额度结转资金、统筹历年来财政结转资金、争取第二批转移支付资金和上级财力补助资金等多种方式，逐步解决年初预算缺口资金48438万元。

(具体情况见附套表，各表已公开至项一级。)

附：1、阿里地区2019年一般公共预算收支总表

2、阿里地区2019年一般公共预算收入表

3、阿里地区2019年一般公共预算支出表

4、阿里地区本级2019年一般公共预算支出表

5、阿里地区本级2019年基本支出套表

6、阿里地区2019年政府一般债务限额和余额情况表

7、阿里地区2019年一般公共预算税收返还和转移支付表