阿里地区行政公署2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明4

（一）人员经费4

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明5

（一）因公出国（境）费5

（二）公务用车运行维护费5

（三）公务接待费5

五、政府采购情况说明6

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明6

七、国有资产占有情况说明6

八、政府性基金预算情况说明6

九、预算绩效情况说明6

十、主要名词解释6

我单位2019年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.负责阿里地区行署会议和行署领导同志重要活动的组织安排，协助行署领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责组织起草或审核以行署、行署办公室名义发布的公文和行署领导同志的讲话。

3.研究行署各部门和各县人民政府请示行署的事项，提出审核意见，报行署领导同志审批。

4.根据行署领导同志的指示，对行署各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报行署领导同志决策。

5.综合协调银行、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全地区金融运行情况，并提出政策建议。

（二）机构设置情况

我单位现设个12个科室，包括：研究室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、法制科、后勤中心、综合科；应急管理科、金融办、综合执法局。

（三）主要工作任务

1.进一步提高以文辅政能力。不断规范公文处理程序，确保公文处理质量和运转效率。加快办公室信息化、网络化建设，尽快实现主要业务部门的数字化、网络化和一体化，提高工作效率。通过办文、办会、办事等日常工作，及时向基层和部门传达行署的工作意图，及时向有关方面反映相关工作动态和社情民意，努力使上情下达、下情上报工作更加畅通。

2.进一步提高科学办会能力。认真搞好会务的统筹协调，切实做好会务工作，严格控制会议次数和规模。对行署重大会议，坚持牵头做好会议决策前的各项准备工作，提前对需要审议的议题进行认真审核，经行署领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效率。

3.贯彻执行国家、自治区有关行政执法方面的法律法规的规章制度；拟定全地区综合执法的发展规划、年度计划，并组织实施；监督指导全地区综合执法工作，受理相关领域额违法、违规行为，行驶规定的行政处罚和行政强制权；负责与相关行业管理部门业务工作的衔接和协调等工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入30,345,841.25 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少230,688.67 元，下降0.75%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出30,345,841.25元，同比减少230,688.67元，下降0.75%。其中：安排基本支出27,478,669.32元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少767,916.60元，下降2.72%，主要原因是：根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出，一般公共服务支出减少；项目支出2,867,171.93元，主要用于单位行政运行项目支出，同比增加537,227.93元，增长23%，主要原因是我单位项目预算增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），2019年预算支出数24,832,921.55 元；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2019年预算支出数200,000.00 元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数2,440,652.71 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数24,406.41 元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数85,422.73 元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数250,308.77元；

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数976,261.08 元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）1,535,868.00 元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费21,666,248.15 元，主要包括：基本工资2,902,476.00 元、津贴补贴10,002,169.56

元、奖金1,081,469.13 元、机关事业单位基本养老保险缴费2,440,652.71 元、城镇职工基本医疗保险缴费976,261.08 元、公务员医疗补助缴费250,308.77 元、工伤保险24,406.41 元、生育保险85,422.73 元、住房公积金1,535,868.00 元、个人通讯补助36,500.00 元、志愿者人员工资48,000.00 元、公益性岗位工资187,973.76元、临时工工资896,400.00 元、抚恤金25,200.00元、个人水电价补贴25,550.00元、其他对个人和家庭的补助1,147,590.00 元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共5,812,421.17 元，其中：办公及印刷费90,155.00 元、水费9,490.00 元、电费18,980.00 元、邮寄费5,694.00 元、电话通讯费91,104.00 元、取暖费58,800.00 元、差旅费1,352,325.00 元、工会经费258,093.00 元、福利费4,380.00 元、培训费28,470.00 元、公务接待费1,752,335.17 元、公务用车运行维护费1,562,275.00 元、日常维修费18,980.00 元、其他商品和服务费用561,340.00 元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算3,314,610.17 元，同比减少110,753.17元，下降3.23%。主要原因是：响应中央、自治区号召，大力缩减公务用车支出，压缩“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共2262275元，同比减少18525 元，下降1.17%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算2262275 元，同比减少18525 元，下降1.17%，主要原因是：我单位贯彻落实中央要求，积极缩减公务用车运行费支出。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费1,752,335.17 元，同比减少92,228.17元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待374批次，共计5984人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量30辆，2018年车辆保有量33辆，同比减少3辆，原因是2019年划转至其他单位了。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共14个，涉及一般公共预算拨款2,867,171.93元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区行政公署

2019年2月23日

附件【1阿里地区行署办公室预算公开表.xls】