阿里地区体育局2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费4

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费5

（三）公务接待费5

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明6

九、预算绩效情况说明6

十、主要名词解释6

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻落实党和国家有关体育工作的方针政策和法规，统筹规划学校体育、群众体育和竞技体育，制定全地区体育事业发展规划协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。监督、检查和评估各类学校体育达标的情况，组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动：承担学生的体质调研工作：指导群众体育、竞技体育及全名保健体育工作：负责搜集和挖掘古代体育、民间体育的发展恢复工作：指导体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育健身场所的建设：负责相关体育科研、技术攻关和成果推广工作：负责制定、规划全地区体育产业发展：负责制定、规划全地区体育产业发展：负责制定全地区体育彩票发展规划，承担体育彩票销售管理工作。

（二）机构设置情况

根据《阿里地区教育局主要职责内设机构和人员编制规定》（阿行办发[2016]192号）的通知，地区教育局设9个内设机构(正科级)：

所属事业单位：

1、地区教育科学研究所。

2、地区电教馆。

3、地区教育考试中心。

4、地区国家语言文字工作委员会办公室。

5、地区民族教育研究室。

6、机关后勤服务中心。

（三）主要工作任务

进一步提高认识，力争体育工作取得新成效。积极推进《阿里地区全民健身工作规划》的贯彻落实，强化《学生每天一小时体育锻炼》工作落实。加大体育场馆开放利用率，办好各项体育活动，深入推进学校体育、群众体育、竞技体育的协调发展。加大体彩销售点的管理工作，体彩网点升级工作，争取销量再创新高。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入835224.07 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少241844.26 元，下降22.45%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出835224.07 元，同比减少241844.26 元，下降22.45%。其中：安排基本支出735224.07元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少233574.34元，下降24.11%，主要原因是：因人员调离、退休等因素导致社会保障和就业支出减少；项目支出100000元，同比减少8269.92元，下降7.64%，主要用于体育场所免费开放补助。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项），2019年预算支出数548986.25元；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），2019年预算支出数100000元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数84463.2 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数844.64元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数2956.22元；

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数46454.76元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）51519 元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费680656.82 元，主要包括：基本工资102492 元、津贴补贴319824元、奖金35153元、机关事业单位基本养老保险缴费84463.2 元、城镇职工基本医疗保险缴费33785.28元、公务员医疗补助缴费12669.48元、工伤保险844.64元、生育保险2956.22元、住房公积金51519元、个人通讯补助1000元、个人水电价补贴700元、其他对个人和家庭的补助35250元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共54567.25 元，其中：办公及印刷费1520元、水费160元、电费320元、邮寄费96元、电话通讯费1536元、取暖费3000元、差旅费22800元、工会经费8446元、福利费120元、培训费480元、公务接待费7899.25元、公务用车运行维护费7600元、日常维修费320元、其他商品和服务费用270元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算15499.25元，同比减少3800元，下降19.69%。主要原因是：我单位严格遵守中央八项规定，自治区“约法十章”“九项要求”，严格控制三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共7600元，同比减少3800元，下降33.33%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算7600元，同比减少3800元，下降33.33%，主要原因是：我单位人员较少、公务用车次数不多，车辆运行费预算减少。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费7899.25元，与上年持平。预计接待3批次，共计24人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量1辆，2018年车辆保有量1辆，同比无变动。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共1个，涉及一般公共预算拨款100000元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区体育局

2019年2月22日

附件【5阿里地区体育局预算公开表.xls】