阿里地区科学技术协会2019年预算公开情况说明

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况1

（二）支出增减变化情况1

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明3

（一）因公出国（境）费3

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费4

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明4

八、政府性基金预算情况说明4

九、预算绩效情况说明4

十、主要名词解释5

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

拟订科普,政策宣传和科普工作计划并组织实施；承担地区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科协保密工作、评估和统计等管理工作。

（二）机构设置情况

挂在科技局上，科协主席使用科技局编制一名。

（三）主要工作任务

（一）制定科协工作计划,落实好科普宣传工作。

（二）流动科技馆巡展,召开科协第四次代表大会。

(三) 做好科普大篷车使用和管理工作。

(四) 承办地区行署交办的其它事项。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入771373.93元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加353604.18元，增长84.64%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出771373.93元，同比增加353604.18元，增长84.64%。其中：安排基本支出378023.69元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少395.06元，下降0.10%，基本与上年持平；项目支出393350.24元，同比增加353999.2元，增长899.59%，主要原因是科普宣传工作任务重，预算项目增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2019年预算支出数321864.34元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数43501.2元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数435.01元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数1522.54元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数6525.18元；

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数17400.48元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）26521元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费350996.54元，主要包括：基本工资51000元、津贴补贴166776元、奖金18128元、机关事业单位基本养老保险缴费43555.2元、城镇职工基本医疗保险缴费17422.08元、公务员医疗补助缴费6533.28元、工伤保险435.55元、生育保险1524.43元、住房公积金26554元、个人通讯补助500元、个人水电价补贴350元、其他对个人和家庭的补助18218元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共27027.15 元，其中：办公及印刷费950元、水费100元、电费200元、邮寄费60元、电话通讯费960元、取暖费600元、差旅费14250元、工会经费4356元、福利费60元、培训费300元、公务接待费241.15元、公务用车运行维护费4750元、日常维修费200元、其他商品和服务费用0元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算4991.15元，同比减少12.69元，下降0.25%。基本与上年持平。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共4750元，与上年持平。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算4750元，与上年持平。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费241.15元，同比减少12.69元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待1批次，共计1人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量1辆，2018年车辆保有量1辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款393350.24元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区科学技术协会

2019年2月26日

附件【7阿里地区科学技术协会预算公开表.xls】
附件【7阿里地区科学技术协会预算公开表.xls】