- 索引号：dqxsb/2019-00081
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区行署办公室
- 名 称：阿里地区交警支队2019年预算公开情况说明
- 公文种类 ：
- 发布日期：2019-02-19
目 录
一、部门概况1
（一）单位主要职责1
（二）机构设置情况1
（三）主要工作任务2
二、一般公共预算收支安排情况说明2
（一）收入增减变化情况2
（二）支出增减变化情况3
三、一般公共预算基本支出情况说明3
（一）人员经费3
（二）公用经费4
四、“三公”经费安排情况说明4
（一）因公出国（境）费4
（二）公务用车运行维护费4
（三）公务接待费5
五、政府采购情况说明5
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5
七、国有资产占有情况说明5
八、政府性基金预算情况说明5
九、预算绩效情况说明5
十、主要名词解释6
我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性规章、政策和发展规划。
2.负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。依法侦破公安交警部门管辖的刑事案件；负责全地区道路交通安全状况评估和综合考评工作。
3.负责全地区激动车辆行驶证和驾驶证发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市激动车辆非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测。
4.参与对影响交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置、占用挖掘道路的蛇皮管理工作；依法依规对影响交通安全的户外广告进行拆除。
5.组织、参与和协调重大交通警（保）卫工作，协调处置道路上的重大突发事件，协调其他警钟维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
（二）机构设置情况
我支队设立1个机构：阿里地区公安交通警察支队，支队下设8个科室：车辆管理所、城市交通安全保卫大队、办公室、财务室、事故科、法宣科、秩序科、指挥中心。
1.加强财务知识学习，在新的一年里，继续加强财务知识学习教育，了解财务新准侧体系框架，掌握和领会新准侧内容，要点、和精髓。全面按新准侧的规范要求，熟练地运用新准侧等，进行账务处理和财务相关报表。
2.加强规范现金管理，做好日常核算。
3.按照工作实施，使支队财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，加强体现财务管理的作用。
4.要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位实际情况，提出较少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内，对各项财务支出事项要追踪问效。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2019年度预算收入12899923.69元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加841101.35 元，增长6.98%。增加原因：2019年增加执勤防寒防护装备款，更换变压器线路改造款、警务辅助人员加班费等。
我单位2019年预算支出12899923.69元，同比增加841101.35 元，增长6.98%。其中：安排基本支出10389523.69元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加358764.4元，增长3.58%，主要原因是根据地委行署安排，为保障干部职工生活，提高了食堂补助标准，人员经费上涨。项目支出2510400元，主要用于单位行政运行项目支出，同比增加482337元，增长23.78%，主要原因是宣传经费，更换变压器线路改造款、执勤防寒防护装备款、警务辅助人员加班费。
全年预算支出按功能科目分类：
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项），2019年预算支出数12899923.69元。
我单位2019年预算人员经费8859973.69元，主要包括：基本工资951420元、津贴补贴4058334元、奖金367375.5元、机关事业单位基本养老保险缴费1001950.8元、城镇职工基本医疗保险缴费400780.32元、公务员医疗补助缴费136766.16元、工伤保险10019.49 元、生育保险35068.26元、住房公积金615049元、个人通讯补助16500元、其他工资福利支出786620.16元、个人水电价补贴11550元、其他对个人和家庭的补助468540元。
我单位2019年预算公用经费共1529550元，其中：办公及印刷费120000元、水费6000元、电费138000元、邮寄费1000元、电话通讯费15000元、取暖费22803.71元、差旅费200000元、工会经费100195元、福利费1980元、培训费150000元、公务接待费14761.29元、公务用车运行维护费300000元、日常维修费50000元、其他商品和服务费用409810元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
我单位2019年“三公”经费预算314761.29元，同比增加66882.29元，增长26.98%。主要原因是：我单位公路执勤量大，车辆损耗较大，因此今年预算公务用车运行费用所有上涨。
我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2019年预算公务用车运行维护费共300000元，同比增加67659.2元，增长29.12%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算300000元，同比增加67659.2元，增长29.12%，主要原因是我单位公路执勤量大，车辆损耗较大，公务用车运行费预算增加。
我单位2019年预算公务接待费14761.29元，同比减少776.91元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待5批次，共计40人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2019年车辆保有量22辆，2018年车辆保有量22辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。
我单位无政府性基金预算。
2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共15个，涉及一般公共预算拨款2510400元。
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2019年度部门预算情况汇总
阿里地区交警支队
2019年2月19日
附件【10阿里地区交警支队预算公开表.xls】